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武冈市信访局2018年部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-10-29 【 字体:   

市财政局:

按照市财政局关于绩效评价文件要求,现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

信访局编制人数11人,实有人数13人,下设督查监察室、人秘股、接访股、办信股,属财政全额拨款的行政单位,会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。另外我市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室也设在我局,市联席会议下设20个专项工作组,其财务报帐、会计等财务手续原属市突出问题专户临时户头,根据财务制度要求,该专户全部纳入信访局户头。

(二) 单位主要职责

1.负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信,接待来访,为领导同志接待上访群众做好服务工作。

2.承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志 批示件的落实情况;向乡镇(办事处)和市直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题;开展调查研究,为市委、市政府提供信访信息。

4.协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访事项;协调处理群众来市、赴邵阳市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项;协调全市各级党政机关的信访工作。

5.研究、分析信访动态,开展信访工作宣传和理论探讨;指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改正信访工作的意见。

6.承办市委、市政府及市委办、市政府办交办的其他事项。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 我局高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以欧定权局长为组长,其他局领导为副组长,股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,明确各职能处室的评价责任,进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2.按照接访经费、专项经费、行政经费三块相结合的模式,做好各块经费的合理分配工作,保证了我局和市信访联席会议各专项工作组正常开展的需要。

3.严格实行专项资金规范运作,做到专款专用,及时拨付接访和凝难信访救助资金,充分发挥专项资金的有效性。

4.工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则,严格执行国家相关法律法规和财政纪律,确保招待费、会议费、学习考察费、交通运行费压减比例达到纪委、财政局、审计局确定的管控目标和要求。严格控制“三公经费”的开支,使各项资金得到合理使用,全局工作得到积极有效的开展。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2018年预算规模情况

1.预算资金情况

1)年初总收支预算情况

我局2018年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

290.54

其他收入

370.42

纳入专户管理非税收入

0

收入预算合计

660.96

基本支出

541.96

其中:财政拨款支出

171.54

项目支出

119

其中:财政拨款支出

119

支出预算合计

660.96

从年初批复预算来看:

我局收入预算为660.96万元,其中财政拨款收入290.54万元,其他收入370.42万元。

支出预算中局机关本级支出660.96万元,其中,基本支出541.96万元,占局机关支出预算82%,项目支出119万元,占局机关支出预算18%。

2)本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

我局本年度财政追加指标、上年度局本级结转资金及年度可用指标情况如下:

局本级全年可用预算指标

                                         单位:万元

项 目

基本支出

项目支出

合 计

年初预算

541.96

119

660.96

上年结转

42.30

 

42.30

本年追加

 

 

 

小 计

584.26

119

703.26

从上表可以反映:我局2018年全年可用预算资金703.26万元,其中年初预算660.96万元,上年结转42.30万元,本年追加资金0万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

1)年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年年初预算为660.96万元,其中基本支出541.96万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;项目支出119万元,使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

133.81

0

商品和服务支出

37.33

0

对个人和家庭补助

370.82

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

0

119

合 计

541.96

119

2)上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向,需专款专用,追加明细详见上述追加事项明细表。

(二)年度预算收支决算情况

1. 2018年度预算收入决算情况

2018年局本级财政拨款收入决算情况

                            单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

703.26

290.54

39.19

42.30

-3.11

2.2018年度预算支出决算及结余情况

2018年局本级预算、决算和结余对比情况表

比较项目

支出项目

机关本级(万元)

合 计

其中:财政拨款

预算金额

基本支出

541.96

171.54

项目支出

119.00

119.00

合 计

660.96

290.54

决算金额

基本支出

779.34

385.98

项目支出

0

0

合 计

779.34

385.98

执行差异

(预算-决算)

基本支出

-237.38

214.44

项目支出

119

-119

合 计

-118.38

95.44

 

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照省财政厅绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我局资金财务处牵头,组织有关业务处室制定了详细的工作方案,明确处室责任,确定评价指标细则;第二阶段为处室自评:根据上一阶段任务布置,各处室按照要求展开自评工作,并将评价结果报资金财务处;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:资金财务处在处室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

1.  基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

133.81

0

133.81

商品和服务支出

37.33

0

37.33

对个人和家庭补助

370.82

0

370.82

合 计

541.96

0

541.96

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出预算可用指标541.96万元。

2.  本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

133.81

118.59

15.22

商品和服务支出

37.33

208.54

-171.21

对个人和家庭补助

370.82

452.21

-81.39

合 计

541.96

779.34

-237.38

从上表可以反映,2018年我局基本支出与预算基本一致。

(二)“三公”经费使用管理情况

1.  2018年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

1.5

0

1.5

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

1.5

0

1.5

我局2018年“三公”经费预算金额为1.5万元,全部为财政拨款资金,并在我局门户网站进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

1.5

0

0.22

0

1.28

0

公车运行

0

0

0

0

0

0

公车购置

0

0

0

0

0

0

因公出国

0

0

0

0

0

0

合计

1.5

0

0.22

0

1.28

0

我局2018年度“三公”经费预算1.5万元,实际支出0.22万元,结余1.28万元。其中,基本支出1.5万元,实际支出0.22万元,结余1.28万元,结余率85.33%;全年未购置公务用车,“三公”经费总体控制较好。

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2017年决算数

2018年决算数

增减情况(2018-2017)

公务接待费

1.51

0.22

-1.29

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

1.51

0.22

-1.29

从上表反映,本年“三公”经费较上年有所减少,减少金额为1.29万元,减少85.66%,控制较好。

(三)专项支出管理和使用情况

1.  2018年局本级专项资金预算情况(单位:万元)

预算项目

上年结余

本年预算

本年追加

预算可用指标

业务工作专项

0

119

0

119

 

2.2018年专项资金投入使用情况(单位:万元)

预算项目

预算指标

实际使用

差额(预算-实际)

使用比例(实际/预算)

业务工作专项

119

0

119

0

(四)专项资金管理和组织实施情况

我局建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

严格实行专项资金规范运作,做到专款专用,及时拨付接访和凝难信访救助资金。充分发挥专项资金的有效性。

五、部门整体支出绩效评价

2018年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕省委、省政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少85.66%,“三公”经费变动率小于85.66%。

2. 预算执行方面。支出总额超过预算总额,因办信访救助较上年有所增加。“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本局2018年度评价得分为94分。

(二)效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,体现了省委省政府对移民工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的,我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的。

(三)社会公众满意度评价

我市信访工作在市委、市政府和邵阳市局的正确领导下,在市财政的大力支持下,局党组精打细算,合理安排财政资金,各项工作取得可喜的成绩。2018年我市信访工作被评为邵阳市信访工作先进单位。

六、存在的主要问题

部分项目支出预算编制中,经济科目设置错误。2018年局本级项目支出中,列入其他支出的有119万元。按照《2018年政府收支分类科目》中规定,其他支出为财政部门或有预算分配权的部门专用科目。

五、有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

附件:1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

  2. 部门整体支出绩效评价指标表

 

武冈市信访局

                                2019.10.17

 



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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