武冈市工伤保险局2018年部门决算编报说明
一、主要职能
1、贯彻执行工伤保险有关法律、法规、规章等；
2、贯彻落实工伤保险经办机构制定的业务规划、业务计划、业务规范、工作制度、工作方案、考核办法等；
3、承办统筹范围内用人单位参保、缴费及记录等业务；
4、受理工伤保险待遇申报，核定待遇支付标准和数额，按时足额发放到位；
5、参与签订统筹范围内定点医疗（康复）和定点辅助器具配置协议，并负责监督检查协议的执行等工作；
6、组织搞好工伤保险统计、会计报表及工伤保险基金预决算工作，及时反馈工伤保险经办工作中的情况和问题。
二、部门决算单位构成
本单位由机关本级组成，不含二级机构，为武冈市政府直属正科级行政单位。我单位编制人数9人，实际在职工作人员8人，编外聘用人员4名。
第二部分 武冈市工伤保险管理服务局2018年度部门决算表
2018年度部门决算表附后。
第三部分 武冈市工伤保险管理服务局2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年全年收入合计103.79万元，2017年全年总收入89.13万元，与上年比较增加14.66万元。2018年全年支出合计103.79万元，2017年全年支出合计105.45万元，与上年比较减少1.66万元。
二、关于2018年度收入决算情况说明
2018年收入合计103.79万元，其中：公共财政拨款103.79万元，其他收入15.73万元；用事业基金弥补收支差额0.27万元。
三、关于2018年度支出决算情况说明
2018年全年支出合计103.79万元，其中基本支出103.79万元（人员经费83.31万元、日常公用经费20.48万元），占支出总额的100%。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款103.79万元，2017年度财政拨款81.95万元，较上年财政拨款增加21.83万元；2018年度财政拨款支出103.79万元，2017年度财政拨款支出97.96万元，较上年财政拨款支出增加5.83万元。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出103.79万元，2017年度财政拨款支出97.96万元，较上年财政拨款支出增加5.83万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出103.79万元，其中基本支出103.79万元（基本支出中人员经费83.31万元，日常公用经费20.48万元），占支出总额的100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出103.79万元，与年初预算72.88万元比较增加30.91万元。主要是人平工资标准调增。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出103.79万元。其中：工资福利支出80.54万元，占总额的77.6%；商品和服务支20.48万元，占总额的19.7%；对个人和家庭的补助0.46万元，占总额的0.004%,对企事业单位的补贴2.31万元，占总额的0.02%。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费本年度支出总计1.13万元，其中公务接待费1.13万元、公务用车运行维护费0万元；较年初预算减少0万元，其中公务接待费减少0.87万元、公务用车运行维护费0万元，较上年决算减少0万元，其中公务接待费减少1.52万元、公务用车运行维护费减少0万元。主要是接待和公务用车方面厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费本年度支出总计1.13万元，其中公务接待费1.13万元（国内公务接待9批次、国内公务接待270人次）、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元。
八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
无。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出22.88万元，较上年增加9.88万元,增加43.18%
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2018年，单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。