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武冈市残联2018年度部门决算公开说明

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-08-29 【 字体:   

  目  录


  第一部分  武冈市残疾人联合会概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  武冈市残疾人联合会2018年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算支出表
  第三部分  武冈市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
  二、关于2018年度收入决算情况说明
  三、关于2018年度支出决算情况说明
  四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
  九、其他重要事项
  第四部分  名词解释

  第一部分  武冈市残疾人联合会概况
   一、主要职能
     1、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。
  2、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业。
  3、宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  4、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。
  5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作,促进残疾人“平等·参与·共享”。
  6、密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。
  7、准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。
  8、完成市委、市政府交办的其它工作任务。
  二、部门决算单位构成
    我会为武冈市政府直属正科级参公管理的群团组织。单位编制核定 11名,其中行政编制 3 名,事业编制 6 名,工勤编制 2 名。现实有人数14名,其中在职在岗 13 名,离退休1 名。
  我会只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年决算编制范围的只有武冈市残疾人联合会本级。  
  第二部分  武冈市残疾人联合会2018年度部门决算表
  2018年度部门决算表附后。
  第三部分  武冈市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
  2018年总收入524.13万元,2017年总收入561.26万元,比上年减少37.13万元,年初结转和结余114.75万元,用事业基金弥补收支差额41.23万元。2018年总支出680.11万元,2017年总支出502.84万元,比上年增长177.27万元。
  二、关于2018年度收入决算情况说明
  2018年本年总收入524.13万元,17年总收入561.26万元,其中18年财政拨款收入337.79万元(其中一般公共预算财政拨款330.29万元,政府性基金预算财政拨款7.5万元),占总收入的64.45%,17年财政拨款收入136.08万元,比上年增加194.21万元;18年其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)186.34万元,占总收入的35.55%,17年其他收入425.18万元,比上年减少238.84万元。 
  三、关于2018年度支出决算情况说明
  2018年全年支出合计680.11万元万元,其中18年基本支出226.16万元(人员经费175.45万元、日常公用经费50.71万元),占支出总额的33.25%,17年基本支出502.83万元,比上年减少276.67万元,主要原因是上年未做项目支出,全部开支在基本支出;18年项目支出453.95万元,占支出总额的66.75%,17年项目支出0万元,比上年增加453.95万元。
  四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款总收入337.79万元(其中一般公共预算财政拨款收入330.29万元,政府性基金预算财政拨款收入7.5万元),17年财政拨款总收入136.08万元,比上年增加194.21万元。18年财政拨款总支出452.53万元(其中政府性基金预算财政拨款支出7.5万元),17年财政拨款总支出148.62万元,比上年增加303.91万元。 
  五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出452.53万元,2017年度财政拨款支出148.62万元,较上年财政拨款支出增加303.91万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出452.53万元,其中基本支出152.02万元,占支出总额的33.59%(其中基本支出中人员经费127.73万元,占基本支出84.02%,日常公用经费24.29元,占基本支出的15.98%), 项目支出300.51万元,占支出总额的66.41%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出452.53万元,与年初预算177.08万元比较增加275.45万元,主要是人平工资标准调增、项目建设资金开支。
  六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款基本支出452.53万元。其中:工资福利支出122.65万元,占总额的27.10%;商品和服务支出116.28万元,占总额的25.70%;对个人和家庭的补助213.60万元,占总额的47.20%。
  七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公”经费本年度支出总计2.02万元,其中公务接待费0.67万元、公务用车运行维护费1.35万元,较年初预算增加0.02万元(其中公务接待费较年初预算数1万元减少0.33万元、公务用车运行维护费较年初预算数1万元增加0.35万元);18年“三公”经费较17年决算数0.94万元增加1.08万元(其中公务接待费较上年决算数0.33万元增加0.34万元、公务用车运行维护费较17年决算数增加0.74万元),主要是今年增加了动态更新改造及无障碍专项检查及扶贫检查对口接待开支和公务用车开支。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  “三公”经费本年度支出总计2.02万元,其中公务接待费0.67万元(国内公务接待20批次、国内公务接待85人次)、公务用车运行维护费1.35万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。
  八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入7.5万元,本年支出7.5万元。
  九、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元,较上年增加0万元,增加0%
  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为残疾人流动服务车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。房屋2800平方米,价值231.50万元。
  (四)预算绩效情况的说明。
  2018年,本单位业务工作履职全面到位。一是开展了春节期间慰问和助残日助残活动,受惠人员达300人次,受惠金额达30万元。二是惠残补贴发放到位。三是0-7岁残疾儿童抢救性康复完成20人。四是为100名重度残疾人进行了居家托养服务。五是假肢安装与矫形器实际完成55人。六是燃油补贴发放 2716 人,总资金71.616万元。七是发放辅助器具200余件。八是残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生58名,残疾人高中生及残疾人家庭子女高中生161名,补助总金额34.52万元。九是贫困残疾人发放生产物资落实150户,资金30万元。十是残疾人技术技能培训任务150人,实际完成210人,完成任务140%,十一是创业扶贫投入19万元。十二是托养中心入住87人。十三是无障碍设施改造任务25户,完成25户。
  第四部分  名词解释
  1、机关运行经费:是本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


  附件:武冈市残疾人联合会2018年决算表

 



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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