您所在当前位置:首页
> 政务公开 > 财政资金

武冈市农业机械化技术推广中心2018年部门决算公开说明

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-08-30 【 字体:   

  目  录


  第一部分  2018年度部门决算说明
  一、部门主要职责及机构设置
  二、部门决算单位构成
  三、部门收支总体情况
  四、一般公共预算拨款支出情况
  五、“三公”经费预算/决算
  六、政府性基金预算
  七、其他重要事项的情况说明:机关运行经费、政府采购情况、国有资产占有情况、预算绩效情况
  八、名字解释
  第二部分  2018年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第一部分 2018年度部门决算说明
  一、部门主要职责及机构设置:
  1、 负责武冈市境内农业机械化技术推广、培训工作;承办农机局交办的其他事项。
  2、机构设置:
  单位内设办公室、财务股、培训股、推广股、主任室。2019年武冈市农业机械化技术推广中心编制人数13人,现实有在职人员22人,其中在岗22人,在职请假0人,离休人员0人,退休人员7人。
  二、部门决算单位构成
  本单位只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有武冈市农业机械化技术推广中心本级。本部门是武冈市农机局的二级全额拨款副科级事业单位,人员情况如下表:
  合计 行政单位 财政拨款事业单位 财政补助事业单位 编外长期聘用人员
  参(依)照公务员管理 其他
  编制数 13   13  
  在职人数 22   22  
  其中:在岗人数 22   22  
  离退休人数 7   7  
  其中:离休人数            
  退休人数 7   7  
  三、关于本单位2018年度收入支出决算总体情况说明
  2018年年初结转和结余25.23万元,本年决算收入257.17万元,其中财政拨款收入239.67万元,其他收入17.5万元;与上年决算收入减少35.44万元,主要是房屋维修费减少。2018年决算支出总计282.40万元,与上年决算支出总计减少35.44万元,主要为2018年人员经费及农机技术推广经费。年末结转结余0万元。
  1、关于本单位2018年度收入决算情况说明
  2018年决算收入总计257.17万元,其中一般公共预算本级收入239.67万元,占93.19%,其他收入17.5万元,占6.81%。
  2、关于本单位2018年度支出决算情况说明
  2018年决算支出总计282.40万元,按支出性质分类,其中基本支出282.40万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。按支出经济分类,其中工资福利支出191.55万元,占比67.80%;商品和服务支出45.80万元,占比16.15%;对个人和家庭的补助支27.55万元,占比9.80%;对企事业单位补贴支出17.5万元,占比6.25%。
  3、关于本单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年年初结转和结余0.23万元,决算财政拨款收入239.67万元,比2017年减少56.17万元,主要是维修费减少。2018年决算财政拨款支出239.90万元,比2017年减少56.17万元,主要是减少2018年维修经费支出。
  四、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、财政拨款支出决算总体情况
  2018年决算一般公共预算财政拨款239.67万元,比2017年减少55.95万元,主要是用于2018年人员工资及津补贴调整。
  2、财政拨款支出决算结构情况
  2018年决算一般公共预算财政拨款支出239.90万元(其中:含2018年结余0.23万元,占0.09%。)其中工资福利支出180.95万元,占比75.42%;商品和服务支出31.99万元,占比13.33%;对个人和家庭的补助支出26.96万元,占比11.23%;对企事业单位补贴支出0万元,占比0%;其他资本性支出0万元,占比0%。
  3、财政拨款支出决算具体情况
  2018年财政拨款支出239.90万元,超过年初预算17.73万元。其中一般公共预算支出增加17.73万元。
  4、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年财政预算拨款基本支出239.90万元,其中工资福利支出180.95万元,占比75.42%;商品和服务支出31.99万元,占比13.33%;对个人和家庭的补助支出26.96万元,占比11.23%.对企事业单位补贴支出0万元,占比0%;其他资本性支出0万元,占比0%。
  五、关于本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2018年“三公经费”支出0万元,其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出境费0万元,均与年初预算相比节约0万元,主要为严格执行中央相关规定,厉行节约控制相关支出。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年公务用车运行维护经费0万元,车辆保有量0台;0人因公出境费0万元;公务接待费费用0万元,共接待0个批次,0人。
  六、关于本单位2018年度政府性基金预算收入支出情况
  2018年度本单位政府性基金预算拨款0万元。,决算支出为0万元.
  七、其他重要事项
  1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出31.99万元,比2017年增加8.1万元,主要是下村扶贫的交通及补贴等支出。
  2、政府采购情况
  2018年度决算报表中政府采购情况表为0,无政府采购支出。
  3、国有资产占用情况
  截止2018年12月31日,本单位共有一般公务用车车辆0辆,占用电脑、空调、办公桌等固定资产10.49万元。
  4、预算绩效情况的说明
  根据财政的安排,我单位按照要求对2018年进行了预算绩效管理,对整体支出做了自评,以及对“三公”经费、固定资产情况、商品和服务支出等基础数据进行了整体支出绩效评价。
  八、 名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
     4、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  第二部分  2018年度部门决算报表
  (公开表格见附件)

 附件:武冈市农业机械化技术推广中心2018年决算公开表

 



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

分享到:

返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统