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武冈市人事档案室2018年部门决算编报说明

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-08-31 【 字体:   

  

目录:

第一部分  武冈市人事档案室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  武冈市人事档案室2018年度部门决算表

2018年度部门决算表附后

第三部分  武冈市人事档案室2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

附件:《2018年决算报表》

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第一部分  2018年度人事档案室决算概况

  一、主要职能
  武冈市人事档案室管理全市机关事业单位副科以下非公务员工作人员及退休人员的人事档案、全市改制国有企业下岗职工人事档案。
  二、部门决算单位构成
  武冈市人事档案室本级编制4人,现有在职员工4名。
  第二部分  武冈市人事档案室2018年度部门决算表
  2018年度部门决算表附后。
  第三部分 武冈市人事档案室2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
  2018年全年收入合计36.91万元2017年全年总收入32.20万元,与上年比较增加4.71万元2018年全年支出合计38.58万元,2017年全年支出合计29.96万元,与上年比较增加8.62万元。
  二、关于2018年度收入决算情况说明
  2018年收入合计36.91万元,其中:公共财政拨款28.26万元,其他收入8.65万元;用事业基金弥补收支差额0万元。
  三、关于2018年度支出决算情况说明
  2018年全年支出合计38.58万元,其中基本支出38.58万元(人员经费32万元、日常公用经费6.58万元),占支出总额的100%
  四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款28.26万元2017年度财政拨款25.27万元,较上年财政拨款增加2.99万元2018年度财政拨款支出28.26万元,2017年度财政拨款支出25.27万元,较上年财政拨款支出增加2.99万元。
  五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出28.26万元2017年度财政拨款支出28.26万元,较上年财政拨款支出增加2.99万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出28.26万元,其中基本支出28.26万元(基本支出中人员经费23.11万元,日常公用经费5.15万元),占支出总额的100%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出28.26万元,与年初预算万元比较减少1.72万元。主要是人平工资标准调减。
  六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款基本支出28.26万元。其中:工资福利支出22.07万元,占总额的78.1%;商品和服务支出5.15万元,占总额的18.22%;对个人和家庭的补助1.04万元,占总额的3.68%
  七、关于2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  (一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公经费本年度支出总计0万元,其中公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元;较年初预算减少0万元,其中公务接待费减少0万元、公务用车运行维护费0万元。较上年决算减0万元,其中公务接待费减少0万元。
  (二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
  “三公经费本年度支出总计0万元,其中公务接待费0万元(国内公务接待0批次、国内公务接待0人次)、公务用车运行维护费0万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元。
  八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
  无。
  九、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出6.58万元,较上年减少6.8万元,增加50.82%
  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2018年1231日,本部门共有车辆0,其中,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况的说明。
  2018年,中心认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。
  第四部分  名词解释
  1、机关运行经费:是本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:武冈市人事档案室2018年决算输出表 

 



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