您所在当前位置:首页
> 政务公开 > 财政资金

武冈市古城保护与开发建设管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-09-23 【 字体:   

市财政局:

按照市财政局关于绩效评价文件要求,现将我单位部门整体支

出绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

武冈市古城保护与开发建设管理委员会是由武冈市人民政府

成立的正科级事业单位,单位现有内设机构6个:办公室、

规划建设部招商合作部财务融资部征收安置部开发

经营部。为公益类事业单位。我单位机关本级纳入了财政

预算,2018年年初预算,编制人数为20人,年初预算实有

在职人员17

(二) 单位主要职责

保护武冈古城历史文化资源,搞好武冈古城开发建设,打造

武冈古城旅游品牌。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以戴良荣为组长

,其他领导为副组长,部门主要负责人为成员的预算支出绩

效评价领导小组,明确各职能部门的评价责任,进一步强化

各处室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训

,不断提高各职能部门的业务工作能力。及时组织单位人员学

习了2018里出台的培训费、会议费、公务接待、差旅费

等管理办法。

3. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。严格招

待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围

之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2018年预算规模情况

1.预算资金情况

1)年初总收支预算情况

根据《武冈市财政局关于古城保护与开发建设管理委员会201

8年部门预算的批复》精神,我单位2018年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

2175.1

政府性基金

 

纳入专户管理非税收入

 

收入预算合计

2175.1

基本支出

175.1

其中:财政拨款支出

175.1

项目支出

2000

其中:财政拨款支出

2000

支出预算合计

2175.1

从年初批复预算来看:

单位收入预算为2175.1万元,其中,本级财政拨款2175.

1万元。 支出预算中单位机关本级支出2175.1万元,其中,

基本支出175.1万元,占单位机关支出预算8.05%,项目支

2000万元,占单位机关支出预算91.95%。

(2)本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情

单位本级全年可用预算指标   

                                    单位:万元

项 目

基本支出

项目支出

合 计

年初预算

175.1

2000

2175.1

上年结转

0

0

0

本年追加

53.36

-2000

-1946.64

小 计

228.46

0

228.46

从上表可以反映:我单位2018年全年可用预算资金228.46

万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

1)年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年年初预算为2175.1万元,其中基本支出175.1万元,

使用内容为人员经费和日常公用经费;项目支出2000万元,

使用内容为古城区建设和保护。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

161.55

0

商品和服务支出

13.55

0

对个人和家庭补助

0

0

资本性支出

0

2000

合 计

175.1

2000

(二)年度预算收支决算情况

1. 2018年度预算收入决算情况

2018单位本级财政拨款收入决算情况

                            单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

228.46

228.46

0

0

0

2.2018年度预算支出决算及结余情况

2018单位本级预算、决算和结余对比情况表

比较项目

支出项目

机关本级(万元)

合 计

其中:财政拨款

预算金额

基本支出

175.1

175.1

项目支出

2000

2000

合 计

2175.1

2175.1

决算金额

基本支出

228.46

228.46

项目支出

0

0

合 计

228.46

228.46

执行差异

(预算-决算)

基本支出

-53.36

-53.36

项目支出

2000

2000

合 计

1946.64

1946.64

针对上述数据反映情况,说明如下:

主要为财政对单位预算进行调整,取消了年初项目支出2000

万元的预算,对基本支出中日常办公经费进行了增加。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级

财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效

益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和

分析评价等内容

我们按照财政绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:

由我单位财务部门牵头,组织有关业务部门制定了详细的工

作方案,明确处室责任,确定评价指标细则;第二阶段为

部门自评:根据上一阶段任务布置,各部门按照要求展开自

评工作,并将评价结果报财务部门;第三阶段为定性终评,

并出具评价报告:财务部门各部门自评的基础上,查阅相

关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综

合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

单位基本支出的范围和主要用途包括单位的人员经费和日

常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补

助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和

使用情况如下:

1.  基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

161.55

-26.23

135.32

商品和服务支出

13.55

-0.41

13.14

对个人和家庭补助

0

0.1

0.1

合 计

175.1

-26.54

148.56

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出

预算可用指标148.56万元。

2.  本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

135.32

135.32

0

商品和服务支出

13.14

13.14

0

对个人和家庭补助

0

0.1

-0.1

合 计

148.46

148.56

-0.1

从上表可以反映,2018年我单位基本支出与预算基本一致。

(二)“三公”经费使用管理情况

1.  2018“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

0.5

0

0.5

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

0.5

0

0.5

单位2018“三公”经费预算金额为0.5万元,全部为财

政拨款资金,并在市政府网站进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

0.5

0

0

0

0.5

0

公车运行

0

0

0

0

0

0

公车购置

0

0

0

0

0

0

因公出国

0

0

0

0

0

0

合计

0.5

0

0

0

0.5

0

单位2018年度“三公”经费预算0.5万元,实际支出0万元

。全年未购置公务用车“三公”经费总体控制较好。

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2017年决算数

2018年决算数

增减情况(2018-2017

公务接待费

0.54

0

-0.54

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

0.54

0

-0.54

从上表反映,本年“三公”经费较上年有所减少,减少金额

0.54万元,减少100%,控制较好。

(三)专项支出管理和使用情况

1.  2018单位本级专项资金预算情况(单位:万元)

预算项目

上年结余

本年预算

本年追加

预算可用指标

资本性支出(基本建设)

0

2000

-2000

0

2.2018年专项资金投入使用情况(单位:万元)

预算项目

预算指标

实际使用

差额(预算-实际)

使用比例(实际/预算)

资本性支出(基本建设)

0

0

0

0%

针对上表反映情况,说明如下:

主要为财政对单位预算进行调整,取消了年初项目支出2000

万元的预算。

五、部门整体支出绩效评价

2018年,根据单位年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市

政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,

较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断

建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管

理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和

分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以

内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额

较上年减少100%,“三公”经费变动率小于0。

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算

的追加和政策性工资绩效预算的追加以及财政取消项目预算

,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经

费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资

金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资

产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本单位2018年度评价得

分为93分。

(二)效率性评价和有效性评价

单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转,体

现了市委市政府对古城保护工作的关心和重视,预算安排的

项目支出因政府原因而进行调整未有安排收入

(三)社会公众满意度评价

2018年,全单位干部职工在党组的正确领导下,认真贯彻落

实党市委市政府的决策部署,勤奋工作,创先争优,做到群

满意度为100%。

六、有关问题和建议

今后要加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按

照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、

财务核算,杜绝超支现象的发生。持续抓好“三公”经费控制

管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经

费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进

一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

建立预算支出绩效评价长效机制,认真贯彻落实文件精神,进

一步深化改革、创新思维,竭力推进预算支出绩效管理工作上

新台阶。  

 

                     武冈市古城保护与开发建设管理委员会

                              2019年9月16日

附件:部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表

2018年度“三公经费”情况统计表



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

分享到:

返回顶部

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统