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武冈市发展和改革局2018年部门整体支出绩效自评报告

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-09-29 【 字体:   

根据《武冈市财政局关于开展2018年度项目和整体支出绩效自评的通知》(武财绩[2019]3号)要求,我局对照预算安排的资金情况,以事实为依据,从绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行及完成情况,客观公正地进行自评。经自查自评,2018年度我局各项指标任务总体进展顺利,全年的预算经费执行情况较好,现将有关自查评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 机构、人员构成

武冈市发展和改革局于2006年成立,系正科级机关单位,公务员管理,归口武冈市人民政府。根据武政办发[2016]16号文件精神,我局与原物价局合并,现内设10个股室:人秘股、综合规划股、社会事业发展股、固定资产投资股、产业发展股、法规股(市招标投标监督管理办公室)、优化经济环境股(市优化经济发展环境领导小组办公室)、价格调控股(市人民政府价格调节基金领导小组办公室)、收费管理股、商品价格管理股;下设市重点建设项目办公室、机铁办、价格认证中心三个二级机构,定性为公益类事业单位。

我局机关本级纳入了财政预算,2018年年初预算,编制人数为42人,其中行政编制30名,事业编制12名(含工勤编制2名);年初预算实有在职人员88人,其中公务员40人,参公人员2人,工勤人员3人;退休人员30人;事业人员13人。2018年末,全局实有在职人员57人,退休人员31人。

(二) 单位主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目和重大前期项目计划,组织开展对政府投资项目的稽察;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施;落实国家、省主体功能区规划和武陵山片区开发和扶贫攻坚规划;组织编制区域规划;研究制定统筹促进老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策,拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;负责制定开发园区发展规划和相关政策的落实;统筹协调区域合作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、运用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;牵头负责全市物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;牵头完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

11、组织推进铁路机场建设工作。拟定我市铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划;组织和会同市直相关部门争取铁路、机场建设项目,做好项目前期申报工作;协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。

12、拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施,推进全市能源体制改革,协调相关重大问题;负责全市能源行业节能和资源综合利用;组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准,实施对煤电油气等能源和新能源的管理;审批、核准、备案、审核、上报全市能源固定资产投资项目,指导协调农村能源发展工作;承担煤炭体制改革、煤矿瓦斯防治能力评估和开发利用等有关工作,协调有关部门推进煤层气开发、淘汰煤炭落后产能工作;负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,负责市内石油和天然气储备管理工作;组织推进全市能源重大设备研发及相关重大科技项目;负责全市核电管理,提出核电布局和重大项目审核意见,组织开展核电有关前期工作;组织推进全市能源对外合作,协调能源合作中的重大问题;参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议;承担市能源委员会具体工作。

13、编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、邵阳市和我市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;负责价格调节基金的征收、管理、使用工作,组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作,依法查处价格违法和垄断行为;负责价格成本调查和监审。

14、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家和省、邵阳市和我市有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全市优化经济发展环境的相关工作。

15、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

16、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

17、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全市公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。指导和协调全市招标投标工作,负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

(三) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以局长为组长,其他局领导为副组长,股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,下发了《关于做好2018年度财政资金绩效评价工作的通知》,明确各职能股室的评价责任,进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习国家的法律法规及规范性文件

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。如:制定了《武冈市发展和改革局财务管理规定》、《武冈市发展和改革局公务接待管理规定》、《武冈市发展和改革局车辆管理办法》、《武冈市发展和改革局改进作风厉行节约十条规定》等办法,对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2018年预算规模情况

1.预算资金情况

1)年初总收支预算情况

财政局批复我局2018年预算收支情况如下:

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

683.12

政府性基金

0

纳入专户管理非税收入

0

收入预算合计

683.12

基本支出

646.32

其中:财政拨款支出

646.32

项目支出

36.8

其中:财政拨款支出

36.8

支出预算合计

683.12

从年初批复预算来看:

我局收入预算为683.12万元,其中,局本级财政拨款683.12万元,政府性基金为0万元,纳入专户管理非税收入0万元。

支出预算中局机关本级支出683.12万元,其中,基本支出646.32万元,占局机关支出预算94.61%,项目支出36.8万元,占局机关支出预算5.39%。

2)本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

根据财政局文件,我局本年度财政追加指标、上年度局本级结转资金及年度可用指标情况如下:

局本级全年可用预算指标       单位:万元

项 目

基本支出

项目支出

合 计

年初预算

646.32

36.80

683.12

上年结转

1772.28

0.00

1772.28

本年追加

1564.89

2937.79

4502.68

小 计

3983.49

2974.59

6958.08

从上表可以反映:我局2018年全年可用预算资金6958.08万元,其中年初预算683.12万元,上年结转1772.28万元,本年追加资金4502.68万元。

我局追加预算指标主要为人员经费日常公用经费、项目资本性支出等,具体情况如下:

2018年局本级追加事项明细表

追加事项

基本支出预算(万元)

项目支出预算(万元)

人员经费

156.54

 

日常公用经费

1438.34

 

资本性支出

 

3198.00

 

 

 

合 计

1594.88

3198.00

2.整体支出使用范围、方向和内容

1)年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2018年年初预算为683.12万元,其中基本支出646.32万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;项目支出36.8万元,使用内容为设备购置支出。具体使用方向如下:

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

423.00

 

商品和服务支出

223.32

 

对个人和家庭补助

 

 

其他资本性支出

 

36.80

合 计

646.32

36.8

2)上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向,需专款专用,追加明细详见上述追加事项明细表。

(二)年度预算收支决算情况

1. 2018年度预算收入决算情况

2018年局本级财政拨款收入决算情况       单位:万元

预算可

用指标

财政拨

款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

6958.08

5185.8

1482.06

1772.28

-290.22

 

2.2018年度预算支出决算及结余情况

2018年局本级预算、决算和结余对比情况表

比较项目

支出项目

机关本级(万元)

合 计

其中:财政拨款

预算金额

基本支出

646.32

646.32

项目支出

36.80

36.80

合 计

683.12

683.12

决算金额

基本支出

2241.21

1564.89

项目支出

3234.80

3198.00

合 计

5476.01

4762.89

执行差异

(预算-决算)

基本支出

-1594.89

-918.57

项目支出

-3198.00

-3161.20

合 计

-4792.89

-4079.77

针对上述数据反映情况,说明如下:

1)基本支出预决算相差1594.89万元,其中社会信用体系平台建设96.39万元、扶贫开发项目资金1216.32万元,属临时追加预算资金。项目支出预决算相差3198.00万元,是高标准农田建设项目资金,资金来源是以前年度指标,在当年根据工程实施情况临时安排预算拨款。

2)2018年我局结转指标为1482.06万元,比2017年指标结转净减少290.22万元,体现了我局较好的预算执行力。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照财政局绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我局财务牵头,组织有关业务室制定了详细的工作方案,明确室责任,确定评价指标细则;第二阶段为室自评:根据上一阶段任务布置,各室按照要求展开自评工作,并将评价结果报财务;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:财务各股室自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

1.基本支出本年预算指标可用情况   (单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

422.66

 

422.66

商品和服务支出

223.33

1681.46

1904.79

对个人和家庭补助

0.34

198.03

198.37

合 计

656.33

1879.49

2525.82

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出预算可用指标998.18万元。

2.本年基本支出预算执行情况      (单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

422.66

406.17

16.49

商品和服务支出

1904.79

454.77

1450.02

对个人和家庭补助

198.37

198.37

0.00

合 计

2525.82

1059.31

1466.51

(二)“三公”经费使用管理情况

1.2015年“三公”经费预算情况     (单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

16.00

0.00

16.00

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

16.00

0

16.00

我局2018“三公”经费预算金额为16万元,全部为财政拨款资金,并在我局门户网站进行了公示。

2.“三公”经费预算执行情况      (单位:万元)

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待

16.00

0

13.34

0

2.66

0

公车运行

0

0

0

0

0

0

公车购置

0

0

0

0

0

0

因公出国

0

0

0

0

0

0

合计

16.00

0

13.34

0

2.66

0

我局2018年度“三公”经费预算16万元,实际支出13.34万元,结余2.66万元。其中,基本支出16万元,实际支出13.34万元,结余2.66万元,结余率16.63%;我局没有公务用车,没有相关费用。“三公”经费总体控制较好。

3.“三公”经费与上年对比情况     (单位:万元)

费用项目

2017年决算数

2018年决算数

增减情况(2018-2017

公务接待费

19.71

13.34

-6.37

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

合计

19.71

13.34

-6.37

从上表反映,本年“三公”经费较上年有所减少,减少金额为6.37万元,减少32.32%,控制较好。

(三)专项支出管理和使用情况

1.2018年局本级专项资金预算情况   (单位:万元)

预算项目

上年结余

本年预算

本年追加

预算可用指标

业务工作专项

0

0

1216.32

1216.32

 

预算项目

预算指标

实际使用

差额(预算-实际)

使用比例(实际/预算)

业务工作专项

1216.32

1216.32

0

100%

2.2018年专项资金投入使用情况(单位:万元)

针对上表反映情况,说明如下:

(1)我局2018年专项资金主要为业务工作专项,其主要用途为对我市社会信用体系平台建设、扶贫开发项目建设等。

 2)业务工作专项投入是根据需要临时追加,当年投入使用。

(四)专项资金管理和组织实施情况

我局建立了专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行,专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定,根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项,我局均严格按照相关要求执行。

、部门整体支出绩效评价

2018年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年减少16.62%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,2018年三公经费支出13.34元,比年初预算16万元减少16.62%,比上年减少31.31%。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本局2018年度评价得分为98分。

(二)效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转,我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的。

(三)社会公众满意度评价

2018年,全局干部职工在局党组的正确领导下,认真贯彻落实市委市政府决策部署,勤奋工作,创先争优,荣获2018年度全市社会治安综合治理工作考核先进单位、2018年度绩效考核先进单位2018年武冈市发改局在民主测评中,满意度为100%。

、存在的主要问题

基本支出中商品和服务支出的实际支出情况与年初预算不完全一致年初预算编制的合理性有待提高。

、有关建议

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

八、报告附表:

附件:  1.2018武冈市发改局部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2018武冈市发改局部门整体支出绩效评价指标表

  

                             

武冈市发展和改革局

                              2019928



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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