目录

第一部分   部门概况

一、         部门职能

二、         机构设置

三、         部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明

二、《一般公共预算支出表》及说明

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明

五、《政府性基金预算支出表》

六、《部门收支总表》及说明

七、《部门收入总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

第三部分   其他有关情况说明

第四部分  名词解释

一、         收入科目

二、         支出科目

三、         “三公”经费

四、         机关运行费

晏田乡2021年部门预算编报说明

　一、单位主要职责

　1、执行国家制定的法令、法规及上级的决定、命令。接受同级党委领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　6、加强镇本级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

　　二、单位构成

单位构成为：晏田乡人民政府、晏田乡财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站等。人员情况：政府在职人员28人、财政所6人、执法大队11人、社会服务中心12人、农业服务中心21人、政务中心3人、退役军人服务站3人，共计84人。

　　三、2021年度收支情况

（一）收入预算：

1、政府2020年度收入预算383.23万元。2021年度收入预算363.72万元，为市财政拨款收入，其中政府性基金预算财政拨款0元。

比上年度减少19.51万元， 缩减开支，厉行节约。

2、晏田乡2021年度各部门总收入预算1052.58万元，为市财政拨款收入，其中非税收入147万元，政府性基金预算财政拨款0元。

（二）支出预算

1、政府支出预算：2020年度支出预算442.16万元。2021年度支出预算363.72万元，其中：工资福利支出245.74万元，商品和服务支出108.98万元，对个人和家庭的补助支出9万元。

比上年度减少78.44万元，节省了公务接待开支，办公用品减少，商品服务支出减少。

2、晏田乡2021年各部门总支出预算1052.58万元，其中：工资福利支出739.28万元，商品和服务支出298.05万元，对个人和家庭的补助支出15.25万元，其他支出0万元.

主要为保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费.

四、一般公共预算拔款支出情况

　　2021年一般公共预算拔款收入1052.58万元，全部用于保障单位机构正常运转和召开代表大会，完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、“三公”经费增减变化

　　“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算8万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费6万元，严格控制在预算之内。

公车运行费用，我办属车改单位，还保留公务用车1台，公车运行费用预算为2万元，。

　　我单位将规范财务管理，严格审批程序，从紧从严开支“三公”经费，将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内

六、关于2021年度财政性基金预算收入支出情况说明

2021年度没有财政性基金预算收入

七、资产负债及固定资产情况分析

　2020年资产732.5万元，固定资产177.9万元。2021年资产573.24万元，固定资产216.04万元。比上年度增加，是固定资产增加，购买一辆消防车及电脑等办公用品。

2020年负债54.8万元。2021年负债54.8万元。

　2020年净资产564.1万元。2021年净资产528.82万元。比上年度减少，财政拨款结余，其它资金结余，固定资金增加。

八、其他重要事项

（1）机关运行费用支出情况。本部门2021年度机关运行经费支出363.72万元，较上年减少了78.44万元，主要是控制减少了扶贫、环境卫生整治、安全生产隐患排查等相关支出。

晏田乡2021年各部门总运行经费支出1052.58万元。

（2）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购金额0万元，其中采购货物支出0万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。

（3）国有资产占用情况。截止2020年12月31日，我单位固定资产216.04万元。有1台公务用车，价格16万元；房屋161.9万元。

九、本年度预算绩效情况说明

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

 （二）本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

十、名词解释

　　1、基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出及商品和服务支出等。

　　2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

　　4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等

　　5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。

　　6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

晏田乡2021年部门预算公开表