第一部分、2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

       （一）职责职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法执政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，发展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行驶《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）、机构设置  根据编委核定，我辕门口街道办事处设置6个党政机构，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。1个执法机构，即：综合行政执法大队，设置4个直属事业单位，即社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人事务服务站。全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，武冈市辕门口街道办事处2021年度部门预算是由辕门口街道办事处本级（行政）预算和包括辕门口街道办事处财政所预算、辕门口街道办事处综合行政执法大队预算、辕门口街道办事处社会事务综合服务中心预算、辕门口街道办事处农业综合服务中心预算、辕门口街道办事处退役军人服务站预算、辕门口街道办事处政务服务中心预算等7个部门预算组成的汇总预算。

三、部门收支总体情况

1、预算收入：2021年初预算收入1401.86万元，比2020年年初预算收入1293.64万元多108.22万元，主要原因是2021年非税收入预算比2020年非税收入预算多121.00万元。其中：基本经费拨款1150.86万元比2020年1163.64万元少12.78万元，主要原因是人员调出，2021年的人数少于2020年。政府性基金预算拨款0万元，和2020年一样。
　　2、支出预算：2021年初预算支出1401.86万元比2020年1293.64万元多108.22万元，主要原因是用于2021年非税收入方面的年初预算支出比2020年用于非税收入方面的年初预算支出多121.00万元.基本经费拨款支出1150.86万元比2020年1163.64万元少12.78万元，主要原因是人员调出，2021年的人数少于2020年.其中：一般公共服务1165.24万元，社会保障和就业支出42.63万元，农林水支出193.99万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出1401.86万元，。基本支出1401.86万元，其中：工资福利支出969.48万元，商品和服务支出409.00万元，对个人和家庭补助支出23.38万元，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.14万元，其中，公务接待费0.72万元，预算国内接待49余批次，接待480余人次；公务用车购置及运行费1.92万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.92万元）；因公出国（境）费0万元，

“三公”经费增减情况说明：按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，预算公务接待费减少0.18万元，公务用车运行维护费行政本级1.92万元，比2020年减少0.08万元，而行政执法大队由于工作的要求，增加了公务用车运行维护费0.5万元。故2021年“三公经费”相比2020年稍有增加。

六、政府性基金预算

辕门口街道办事处2021年度政府性基金预算拨款安排支出0元。

七、其他重要事项的情况说明

１、2021年度机关运行经费预算情况

2021年度我单位机关运行经费财政拨款预算为409.万元，其中，办公费15.44万元，印刷费24.78万元，培训费0.2万元，委托业务费1.5万元，水费0.58万元，电费5.8万元，邮电费0.3万元，差旅费2.3万元，公务接待费0.72万元，劳务费176.3万元，工会经费7.99万元，福利费21.14万元，公务用车运行维护费2.42万元，其他交通费36.68万元，其他商品和服务支出112.85万元，保证了机关的正常运转。

2、政府采购情况

      辕门口街道办事处部门2021年采购预算为2.57万元，其中办事处本机空气调节器2台，预算采购价值0.56万元，办公电脑2台，预算价值0.7万元，办公用打印机1台，预算预算价值0.16万元，墨盒、墨粉30盒，预算价值0.24万元，纸张300件，预算价值0.63万元，社会事物服务中心预算采购办公用纸10件，预算价值0.13万元，墨盒墨粉10盒，预算价值0.09万元，其他家具0.06万元，，合计预算采购固定资产2.57万元。

3、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，武冈市辕门口街道办事处有公务车辆1台，均为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0元，单位价值100万元以上的专用设备0元。

4、预算绩效情况

辕门口街道办事处部门2021年部门整体支出和专项支出（项目资金）均实行预算绩效管理。具体情况：2021年办事处在预算配置、预算执行，都要严格按照绩效评价的要求，按时按量完成本办事处的职能职责，各个二级部门要完成好自己的职能职责，办事处成立预算绩效考核制度，制定和完善内控制度，按财政要求在政府门户网站公示。

九、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分、2021年度部门预算公开表

2021年1月20日

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