武冈市基层政务公开-迎春亭街道2024年部门预算公开

迎春亭街道2024年部门预算公开

详细信息

公开具体内容

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有情况
（六）预算绩效情况
七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表格

一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分
武冈市迎春亭办事处2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强办事处级财政的监督和管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施办事处村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办市人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置根据编委核定，所属二级单位6个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
所属单位分别是迎春亭办事处财政所、迎春亭办事处综合行政执法大队、迎春亭办事处社会事务综合服务中心、迎春亭办事处农业综合服务中心、迎春亭办事处政务服务中心、迎春亭办事处退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，迎春亭办事处部门预算包括办事处机关本级预算，迎春亭办事处财政所预算、迎春亭办事处综合行政执法大队预算、迎春亭办事处社会事务综合服务中心预算、迎春亭办事处农业综合服务中心预算、迎春亭办事处政务服务中心预算、迎春亭办事处退役军人服务站预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年初预算收入1971.75万元，其中：一般公共预算拨款1971.75万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加105.07万元，主要是机构改革，改善人文环境，相应的人员经费及公用经费收入相应增加。
（二）支出预算：2024年初预算支出1971.75万元，其中:一般公共服务1788.26万元，社会保障和就业支出183.49万元。支出较去年增加105.07万元，主要是机构改革，改善人文环境，人员经费及公用经费收入相应增加。
四、一般公共预算拨款支出情况
2024年一般公共预算拨款支出1971.75万元。基本支出：1895.99万元，其中：工资福利支出1590.80万元,商品和服务支出290.58万元,对个人和家庭补助支出14.61万元。项目支出:75.76万元。
五、政府性基金预算
武冈市迎春亭办事处2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
武冈市迎春亭办事处2024年机关运行经费财政拨款预算290.58万元。其中：基本支出劳务费20万元，专用燃料费5万元，会议费0.5万元，培训费4万元，租赁费2万元，维修（护）费4万元，差旅费5万元，物业管理费20万元，电费12万元，邮电费0.5万元，办公费34万元，工会经费16万元，公务用车运行维护费3.2万元, 委托业务费6万元，印刷费20万元，福利费65万元，其他交通费用44.36万元,其他商品和服务支出29.02万元;项目支出75.76万元。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），公务接待费0万元。
2024年“三公”经费预算比去年减少3.2万元，主要是减少了预算接待费用，随着乡村建设等基础建设项目的完成，减少了相应的接待费用。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.5万元；拟召开2次，人数190人，内容为召开人大代表、党代表选举。培训费预算4万元，拟开展干部职能、专业岗位技能培训，人数295人，内容为干部职能、专业岗位技能培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。
（四）政府采购情况
武冈市迎春亭办事处2024年办事处采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用情况
截至2023年12月31日,武冈市迎春亭办事处共有车辆2辆,为一般公务用车。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1971.75万元，其中，基本支出1895.99万元。项目支出75.76万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分
附件：武冈市迎春亭办事处2024年度部门预算公开表格

武冈市迎春亭街道办事处本级2024年部门预算公开表.xlsx

基本信息

所属领域	财政预决算
一级事项	财政预决算	二级事项	部门预算
公开时限	本级政府财政部门批复后20日内	公开方式	主动
公开依据	《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定
公开主体	武冈市迎春亭街道
公开层级1	县级	公开渠道和载体	政府网站
公开渠道和载体	政府网站
公开渠道和载体	政府网站

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