2023年度武冈市迎春亭街道办事处部门决算

目录

第一部分 武冈市迎春亭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  

武冈市迎春亭街道办事处概况

  一、 部门职责

（一）职能职责

 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强办事处级财政的监督和管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施办事处村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。）

（二）机构设置

根据编委核定，所属二级单位6个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

所属单位分别是迎春亭办事处财政所、迎春亭办事处综合行政执法大队、迎春亭办事处社会事务综合服务中心、迎春亭办事处农业综合服务中心、迎春亭办事处政务服务中心、迎春亭办事处退役军人服务站。

  二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。武冈市迎春亭街道办事处内设机构包括：迎春亭办事处财政所、迎春亭办事处综合行政执法大队、迎春亭办事处社会事务综合服务中心、迎春亭办事处农业综合服务中心、迎春亭办事处政务服务中心、迎春亭办事处退役军人服务站。

  （二）决算单位构成。武冈市迎春亭街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：迎春亭街道办事处本级（行政）决算和包括迎春亭街道办事处财政所决算、迎春亭街道办事处综合行政执法大队决算、迎春亭街道办事处社会事务综合服务中心决算、迎春亭街道办事处农业综合服务中心决算、迎春亭街道办事处退役军人服务站决算、迎春亭城管办、迎春亭街道办事处政务服务中心决算等7个部门决算组成的汇总决算。

第二部分 

部门决算表（见附件）

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3824.41万元。与上年相比，增加476.72万元，增长14.24%，主要是因为和美乡村建设与环境卫生改善整治，费用相对增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3824.41万元，其中：财政拨款收入3643.41万元，占95.28%；其他收入180.44万元，占4.72 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3824.41万元，其中：基本支出3503.85万元，占91.62%；项目支出320.56万元，占8.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3643.41万元，与上年相比，增加541万元,增长0.65%，主要是因为和美乡村建设与环境卫生改善整治，费用相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3502.52万元，占本年支出合计的91.58%，与上年相比，财政拨款支出增加543.56万元，增长18.37%，主要是因为和美乡村建设与环境卫生改善整治，费用相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3502.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2658.46万元，占75.9%；公共安全（类）支出43.8万元，占1.25%;公文化旅游体育与传媒（类）支出8万元，占0.23%;社会保障和就业（类）支出241.5万元，占6.9%;卫生健康（类）支出27.96万元，占0.80%;节能环保（类）支出8万元，占0.23%;城乡社区（类）支出105.41万元，占3.01%;农林水（类）支出329.27万元，占9.4%;交通运输（类）支出15.98万元，占0.46%;资源勘探工业信息等（类）支出14.62万元，占0.42%;自然资源海洋气象等（类）支出23.11万元，占0.66%;灾害防治及应急管理（类）支出26.42万元，占0.75%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1866.68万元，支出决算数为3502.52万元，完成年初预算的187.63%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1693.96万元，支出决算为1984.18万元，完成年初预算的117.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入人员增加，人员经费相对增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为170.71万元，支出决算为169.96万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，反对铺张浪费。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门机构改革，人员增加，人员经费相对增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为651.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动。

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，部门机构改革，人员增加，支出费用相应增加。

11、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治，支出费用相应增加。

12.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治，支出费用相应增加。

13、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

14、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

15、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

16、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：需要优抚的情况不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

18、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：需要最低保障的人员情况不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

19、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：需要临时救助的人员情况不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

20、社会保障和就业（类） 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门站所改革后，人员增加，费用相对于增加。

21、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：需要优抚的情况不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

22、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

25、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

26、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

27、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

28、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加，只能在预算执行者追加指标。

33、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加，只能在预算执行中追加指标。

34、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：病虫害的情况不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实行复垦，支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实行复垦，支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

39、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实行复垦，支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实行退耕还林，支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

41、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：汛情的情况不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

42、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

43、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大力支持乡村振兴，在预算执行中追加指标。

44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大力支持乡村振兴，在预算执行中追加指标。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：提高乡村管理和服务水平，在预算执行中追加指标。

46、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

47、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

48、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

49、交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付至村级的资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

50、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金具有不可预见性，未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

51、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金具有不可预见性，未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害情况具有不可预性，资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

53、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害情况具有不可预性，资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害情况具有不可预性，资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

55、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害情况具有不可预性，资金未能在预算中体现，在预算执行中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3199.60万元，其中：

人员经费2187.54万元，占基本支出的68.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1012.06万元，占基本支出的31.63%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为3.29万元，完成预算的51.41%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，与上年相比减少0.06万元，减少1.8%,减少的主要原因坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，反对铺张浪费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，反对铺张浪费，与上年相比减少3万元,减少的主要原因是坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，反对铺张浪费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为3.29万元，完成预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，反对铺张浪费，与上年相比减少0.06万元,减少的主要原因是坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.29万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是车辆的维护费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入140.73万元；年初结转和结余0万元；支出123.81万元，其中基本支出12.81万元，项目支出16.93万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从国库平台拨往村级乡代管的资金具有不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从国库平台拨往村级乡代管的资金具有不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从国库平台拨往村级乡代管的资金具有不可预见性，只能在预算执行中追加指标。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1135.86万元，比上年决算数增加703.57万元，增长162.75%。主要原因是：人文人居环境整治改善，支出费用相应增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.35万元，用于召开办事处人大会议，人数40人，内容为人民代表选举会议、乡村经济发展、乡村振兴等会议；开支培训费5.98万元，用于开展技能培训，人数272人，内容为开展扶贫、乡村振兴以及各方面技能培训。未发生举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件，无重点项目。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我办事处预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，根据办事处年初工作规划和重点性工作，围绕市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。但预算收支管理还需加强，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。本年度公用经费执行超出预算范围，主要是因为除机关运行部分，像村里惠农工程、村里劳务支出、清淤等小型工程项目等都是从政府报账，增加了运行经费的基数。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、本部门专有名词：

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附 件

  一、部门决算报表

武冈市迎春亭街道办事处2023年决算公开报表.xlsx

  二、2023年度部门整体支出绩效自评报告

迎春亭街道2023年绩效考核工作自评报告.doc