2025年武冈市住房保障服务中心

　　部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分2025年部门预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算支出表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1、贯彻执行国家和上级有关房产管理的政策和法律法规，研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房产业的发展战略，中长期规划，产业政策以及房产业规章制度并监督执行；负责全市房屋调查统计工作。

　　2、负责全市房屋管理，依法保护房地产合法权益。

　　3、负责房产市场管理，规范房产市场行为。指导燃气的供应和管理工作。

　　4、参与城镇住房制度改革，制定并落实廉租住房制度。

　　5、负责全市直管公房和危旧房屋的改造工作。

　　6、参与城镇房产开发管理，规范物业管理，负责住宅区房屋公用部位和共同设施设备维修资金的归集和管理。

　　7、负责全市直管公房的经营管理。

　　8、指导城镇房屋维修养护工作，负责全市危旧房屋的安全鉴定和全市白蚁防治工作。

　　9、负责市本级房产行政违法行为的查处；负责全市房产管理行政复议工作。

　　（二）机构设置。

　　根据编委核定，我单位内设5个股室，所属二级单位4个。

　　内设股室分别是综合股、业务股、计财股、直管公房股、保障性住房管理股。

　　所属二级单位分别是武城房管所、白蚁防治所、监察中队、交易所。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、武冈市住房保障服务中心部门本级

　　2、武城房管所、白蚁防治所、监察中队、交易所4个二级机构预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算495.71万元，其中，一般公共预算拨款495.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加51.93万元，主要是因为工资调增、基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加以及本年度增加了白蚁防治药剂费。

　　（二）支出预算：2025年本单位支出预算495.71万元，其中，城乡社区支出475.79万元，社会保障和就业支出19.92万元。支出较去年增加51.93万元，主要是因为工资调增、基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加以及本年度增加了白蚁防治药剂费。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025年本单位一般公共预算拨款支出预算495.71万元，

　　其中，城乡社区支出475.79万元，占95.98%；社会保障和就业支出19.92万元，占4.02%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数214.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算280.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中公共租赁住房后续运营与管理工作经费支出2.00万元，主要用于公共租赁住房年度审核、房屋分配、租赁补贴发放、租金收缴、维护维修等工作方面的开支；住房保障服务中心二级机构人员经费268.80万元，主要用于二级机构人员的工资、奖金、五险两金等方面开支；白蚁防治药剂费10.00万元，主要用于白蚁防治药品、设备购买以及全市白蚁防治的工作等方面开支。

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费25.60万元，比上年预算增加0.40万元，上升1.59%，主要是因为本年度增加了一名退休人员，福利费以及退休党员活动经费较上年增加。

　　（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为1.10万元，其中，公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算数持平，主要是因为我单位公务接待费每年变化不大。

　　（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算数0.00万元；培训费预算数0.00万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

　　（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用0辆，其中，机要通信用0辆，应急保障用0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为495.71万元，其中，基本支出214.91万元，项目支出280.80万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分2025年部门预算表

　　见附件：2025年武冈市住房保障服务中心部门预算公开表