荆竹镇2021年部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）
　　七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）
　　八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第一部分

荆竹镇2021年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，为乡村振兴战略掌舵。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(9)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（10）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置  

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2021年部门预算编报范围的单位包括机关本级、财政所、 内设办公室及其他事业单位。具体包括：行政单位有荆竹镇人民政府(机关本级)、财政所；三中心一大队一站。荆竹镇人民政府是隶属武冈市人民政府的行政单位，共有在编在岗人员88人：其中，行政在职人员31人，事业干部57人，是一级决算单位。辖区内共17个村，397个村民小组。内设股室分别是：设置6个党政机构，即:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(加挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。所属单位分别是：荆竹镇综合行政执法大队、荆竹镇社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌）、荆竹镇农业综合服务中心、荆竹镇政务服务中心、荆竹镇退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，荆竹镇部门预算包括镇本级预算，财政所预算、社会事务综合服务中心预算、农业综合服务中心预算、政务服务中心预算、退役军人服务站预算、综合行政执法大队预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年初预算收入1125.78万元，其中：一般公共预算拨款1125.78万元(经费拨款960.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款165万元），政府性基金收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入 0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。收入较去年减少20.85万元，主要是行政干部调动，人员经费减少。

（二）支出预算：2021年初预算支出1125.78万元，其中:一般公共服务支出1125.78万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少20.85万元，主要是行政干部调动，人员经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出1125.78万元。基本支出：1125.78万元，其中：工资福利支出776.24万元，对个人和家庭补助支出20.55万元，一般商品和服务支出328.99万元，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），公务接待费5.4万元。

“三公”经费增加变化情况说明：

2021年“三公”经费预算比去年减少2.2万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

六、政府性基金预算

荆竹镇2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

荆竹镇2021年机关运行经费财政拨款预算328.99万元。其中：办公费36.56万元、印刷费6万元、水电费10.3万元、差旅费24.2万元、会议费2万元、劳务费10万元、其他交通费用38.04万元、招待费和公务用车运行维护费9万元、工会经费6.22万元、福利费16.35万元，其他商品服务支出170.32万元。

（二）政府采购情况

荆竹镇2021年政府采购预算总额45万元，其中：计算机1.5万元，打印机1万元，办公纸张、打印耗材11.3万元，印刷20万元，车辆运行维修及保险4万元，其他服务和消耗用品7.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,荆竹镇人民政府有车辆一辆,为一般公务用车。本部门固定资产账面价值173.82万元，包含房屋及建筑物151.18万元，通用设备16.15万元，家具用具6.49万元。

（四）预算绩效情况

    荆竹镇2021年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。具体情况：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1125.78万元，其中：基本支出1125.78万元，专项支出0万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：荆竹镇人民政府2021年部门预算公开表