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2020年度武冈市司法局部门决算编制说明
文件名称: 2020年度武冈市司法局部门决算编制说明
索引号: 4305810010/2021-00571  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 市司法局
发文日期: 2021-09-16 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-16 有效期: 永久


2020年度

武冈市司法局部门决算

目录

第一部分武冈市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市司法局单位概况

一、部门职责

(一)我局主要职责是:制订全市依法治市和法制宣传教育规划并组织实施,指导全市法制宣传教育工作和依法治理工作;管理和监督全市社区矫正工作;组织指导对刑释解教人员安置帮教工作;管理、监督和指导全市律师工作和法律顾问工作,管理社会法律服务机构;指导全市人民调解工作;管理和指导全市法律援助工作;管理和指导全市公证业务工作;管理、监督、指导全市面向社会的司法鉴定工作;规范性文件和重大合同、决策的合法性审查,处理行政复议案件,代表政府行政应诉,对全市的行政执法工作开展协调监督;承办市委市政府交办的其他工作。

(二)当年取得的主要事业成效。

1.完成全市法制宣传教育工作和依法治理工作。

2.完成并组织全市行政执法人员的培训、资格认定、发证以及年检年审工作。

3.完成乡镇政府、市直行政执法单位上报重大行政案件的审查备案工作。

4.完成全市行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的统计上报工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市司法局内设机构包括:8个股室处所,下辖18个司法所(二级机构),全部纳入2020年部门预算编制范围。内设处室分别是政工室、办公室、基层股、宣教股、社区矫正中心、法律援助中心、公律股、公证处。

(二)决算单位构成。武冈市司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:武冈市司法局单位本级以及下辖18个司法所。

第二部分

部门决算表(见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1613.22万元。与上年相比,增加131.17万元,增长8.85%。支出总计1610.10万元。与上年相比,增加93.76万元,增长6.18%。收入支出增加主要是因为一是人员工资普调二是人员转入以及人员新进,导致人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1613.22万元,其中:财政拨款收入1607.66万元,占99.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.56万元,占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1610.10万元,其中:基本支出1166.02万元,占72.42%;项目支出444.07万元,占27.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1607.66万元,与上年相比,增加166.84万元,增长11.58%。财政拨款支出总计1607.66万元,与上年相比,增加166.84万元,增长11.58%。收入支出增加主要是因为一是人员工资普调二是人员转入以及人员新进,导致人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1607.66万元,占本年支出合计的99.85%,与上年相比,财政拨款支出增加166.84万元,增长11.58%,主要是因为一是人员工资普调二是人员转入以及人员新进,导致人员经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1607.66万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1607.66万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1130.24万元,支出决算数为1607.66万元,完成年初预算的101.42%,其中:

1、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为922.24万元,支出决算为1119.56万元,完成年初预算的121.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要,调剂使用功能科目

2、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调剂使用功能科目

3、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调剂使用功能科目

4、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调剂使用功能科目

5、公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)。

年初预算为0万元,支出决算为68.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调剂使用功能科目

6、公共安全(类)司法(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调剂使用功能科目

7、公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为208万元,支出决算为362.69万元,完成年初预算的174.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调剂使用功能科目

8、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调剂使用功能科目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1163.58万元,其中:人员经费998.48万元,占基本支出的85.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的支出;公用经费165.10万元,占基本支出的14.19%,主要包括办公费、印刷费、电费费、邮电费、物业管理费差旅费维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为6.13万元,完成预算的55.73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费开支。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为4.06万元,完成预算的67.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减不必要的接待支出,与上年相比减少1.23万元,减少23.34%,减少的主要原因是厉行节约,压减不必要的接待支出,二是年底未能及时报账,导致有些本该在2020年报的票据放2021年报

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为2.08万元,完成预算的41.6%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减不必要的接待支出,与上年相比减少2.01万元,减少49.2%,减少的原因是厉行节约,压减不必要的接待支出,二是年底未能及时报账,导致有些本该在2020年报的票据放2021年报

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.06万元,占66.23%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元,占33.77%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本单位无因公出国(境)费开支。

2、公务接待费支出决算为4.06万元,全年共接待来访团组110个、来宾516人次,主要是迎接上级领导检查及同级周边县市单位业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元,其中:公务用车购置费0万元,武冈市司法局本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费2.08万元,主要是普法宣传、下乡检查等支出。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出165.10万元,比年初预算数减少9.34万元,降低5.35%。主要原因是:厉行节约,压减支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费2.75万元,用于开展《民法典》普法培训,人数74人,内容为政法干警培训、宣传《民法典》。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额78.04万元,其中:政府采购货物支出37.48万元、政府采购工程支出40.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.56万元,占政府采购支出总额的51.97%,其中:授予小微企业合同金额37.48万元,占政府采购支出总额的48.03%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于普法宣传、下乡检查用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。


第四部分

名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。



第五部分

附件

附件1:武冈市司法局2020年部门预算公开表

附件2:武冈市司法局部门整体支出绩效评价报告



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