第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1659.65万元。与上年相比，增加96.88万元，增长6.19%。支出总计1659.65万元。与上年相比，增加96.88万元，增长6.19%。收入支出增加主要是因为一是人员工资普调，二是人员转入以及人员新进，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1613.22万元，其中：财政拨款收入1607.66万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.56万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1610.10万元，其中：基本支出1166.02万元，占72.42%；项目支出444.07万元，占27.58%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1607.66万元，与上年相比，增加166.84万元,增长11.58%。财政拨款支出总计1607.66万元，与上年相比，增加166.84万元,增长11.58%。收入支出增加主要是因为一是人员工资普调，二是人员转入以及人员新进，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1607.66万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加166.84万元,增长11.58%，主要是因为一是人员工资普调，二是人员转入以及人员新进，导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1607.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1607.66万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1130.24万元，支出决算数为1607.66万元，完成年初预算的101.42%，其中：

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为922.24万元，支出决算为1119.56万元，完成年初预算的121.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，调剂使用功能科目。

2、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用功能科目。

3、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用功能科目。

4、公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用功能科目。

5、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用功能科目。

6、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用功能科目。

7、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为208万元，支出决算为362.69万元，完成年初预算的174.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用功能科目。

8、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，调剂使用功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1163.58万元，其中：人员经费998.48万元，占基本支出的85.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的支出；公用经费165.10万元，占基本支出的14.19%，主要包括办公费、印刷费、电费费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.13万元，完成预算的55.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费开支。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.06万元，完成预算的67.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减不必要的接待支出，与上年相比减少1.23万元，减少23.34%,减少的主要原因一是厉行节约，压减不必要的接待支出，二是年底未能及时报账，导致有些本该在2020年报的票据放2021年报。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的41.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减不必要的接待支出，与上年相比减少2.01万元，减少49.2%,减少的原因一是厉行节约，压减不必要的接待支出，二是年底未能及时报账，导致有些本该在2020年报的票据放2021年报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.06万元，占66.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元，占33.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为4.06万元，全年共接待来访团组110个、来宾516人次，主要是迎接上级领导检查及同级周边县市单位业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置费0万元，武冈市司法局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.08万元，主要是普法宣传、下乡检查等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出165.10万元，比年初预算数减少9.34万元，降低5.35%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.75万元，用于开展《民法典》普法培训，人数74人，内容为政法干警培训、宣传《民法典》。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额78.04万元，其中：政府采购货物支出37.48万元、政府采购工程支出40.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.56万元，占政府采购支出总额的51.97%，其中：授予小微企业合同金额37.48万元，占政府采购支出总额的48.03%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于普法宣传、下乡检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。