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2020年武冈市审计局部门决算
文件名称: 2020年武冈市审计局部门决算
索引号: 4305810010/2021-00136  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 市审计局
发文日期: 2021-09-18 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-18 有效期: 永久


2020年度武冈市审计局部门决算

目录

第一部分武冈市审计局概况

、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分武冈市审计局单位概况

   一、部门职责

   根据《审计法》和《审计法实施条例》的规定,审计机关的职责如下:  

  1.审计署和地方审计机关直接进行下列审计。

  (1)本级财政预算执行情况和其他财政收支。

  (2)下级人民政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。

  (3)与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、军队、政党、社会团体、国有企业和事业单位的财务收支。

  (4)国有金融机构的资产、负债、损益。国有金融机构包括:国家政策性银行、国有商业银行、国有非银行金融机构、国有资产占控股地位或者主导地位的银行或者非银行金融机构。

  (5)国有资产占控股地位或者主导地位的企业。这些企业包括:国有资本占企业资本总额的50%(含本数)以上的企业;国有资本占企业资本总额的比例不足50%,但是国有资产投资者实质上拥有控制权的企业。

  (6)国家建设项目(包括基本建设项目和技术改造项目)预算的执行情况和决算,以及与国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支。

  (7)政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、环境保护资金及其他有关基金、资金的财务收支。这里的社会保障基金包括养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险基金,救济、救灾、扶贫等社会救济基金,以及发展社会福利事业的社会福利基金。

  (8)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

  (9)法律、行政法规规定应当由审计机关进行的其他审计事项。

  2.中央银行的财务收支只能由审计署进行审计,地方审计机关不能审计。

  3.各级审计机关分别在本级政府行政首长的领导下,对本级预算执行情况进行审计后,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

  4.受本级人民政府的委托,向本级人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

  5.审计机关对与国家财政收支有关的特定事项,可以向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

  6.审计机关受干部管理部门的委托,对党政领导干部和国有企业领导干部进行任期经济责任审计,审计结果作为干部升降、任免等的依据之一。

  7.指导、监督内部审计。

  8.监督社会审计(审计事务所、会计师事务所)的审计业务质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市审计局内设机构包括:人秘、财政金融、经贸、基建外资、农业与资源环保审计股,下设领导乡审计所。年末在职人员35人,退休人员15人。

(二)决算单位构成。武冈市审计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:武冈市审计局本级,不包含下属单位乡镇审计所,武冈市乡镇审计所财务独立,决算单独公开。

第二部分  部门决算表

详见附件1

第三部分2020年度部门决算情况说明

 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年收入639.56万元,与上年相比增加38.28万元,较上年增加3%。全年支出637.24万元,与上年相比减少14.12万元,较上年减少3.46%,年末结余11.86万元。收入增加的主要原因是工资福利基数增加,支出减少的主要原因是我局厉行节约,严格执行相关财经法规纪律。

  二、收入决算情况说明

本年收入639.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入631.67万元,98.77%,,其他收入7.89万元,占1.23%,年初结转和结余9.54万元,。比2019年增加20.03元,主要原因是工资福利基数增加。

  三、支出决算情况说明

本年支出总计637.24万元,其中:行政运行364.1万元,占57.14%,审计业务15万元,占2.35%,其他审计事务支出240.79万元,占37.79%,社会保障和就业支出17.35万元,占2.72%。与2019年比减少32.38万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入639.56万元,与上年相比,增加20.03万元,增长3.23%。财政拨款总支出637.24万元,与上年相比减少32.38万元,减少4.84%。减少的原因是所有支出都全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行相关财经法规政策严控经费支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政基本拨款支出631.54万元,占本年支出的99.11%,比上年较上年减少28.54万元,减少4.32%。全年支出合计637.24万元,较上年减少10.99%。减少的主要原因是全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行相关财经法规政策严控经费支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款总支出637.24万元,其中:一般公共服务支出619.89万元,97.28%,社会保障和就业支出17.35万元,占2.72%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为361.2万元,支出决算数为631.54万元,完成年初预算的174.84%,其中:

1、一般公共服务支出

年初预算为361..2万元,支出决算为619.89万元,完成年初预算的171.62%;决算数大于年初预算数的主要原因是:因为下属二级机构乡镇审计所经费拨款没有单独列出来,下拨的时候包含在局机关经费里

2、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年退休人员去世

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出631.54万元,其中:人员经费304.82万元,占基本支出的48.27%,主要包括基本工资112.66万元、津贴补贴32.42万元、奖金78.02万元、伙食补助费9.57万元、社会保险缴费(含五险)24.67万元、绩效工资7.42万元、职业年金5.27万元、住房公积金23.11万元、医疗费9.63万元、对个人家庭补助支出31.66万元;公用经费295.06万元,占基本支出的51.73%,主要包括办公费35.48万元、印刷费8.94万元、水电邮电费6.03万元、物业管理费0.4万元、差旅费49.36万元、维修(护)费0.29万元、会议费15.69万元、公务接待费4万元、专用材料0.15万元、劳务费10.44万元、委托业务费30.16万元、工会经费2.75万元、福利费0.4万元、其他交通费24.44万元、其他商品和服务支出105.8万元。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元,支出决算为4万元,完成预算的45.45%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本单位无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为8.8万元,支出决算为4万元,完成预算的45.45%,决算数小于预算数的主要原因是预算合理安排全年的开支,严格执行中央八项规定,与上年相比减少1.47万元,减少26.87%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本年无开支。

2、公务接待费支出决算为4.0万元,全年共接待来访团组85个、来宾475人次,主要是上级领导检查和对口联系业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

因为 2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出295.06万元,比上年决算数增加16.27万元,增长5.84%。主要原因是:增加了下乡扶贫的租车交通开支

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费15.69万元,召开《武冈市审计工作会议》、《武冈市内审工作会议》和省审计厅审计武冈人民政府扶贫资金等大大小小10个零星会议,人数约600人;开支培训费0万元。 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额40.14万元,其中:政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于下乡调研;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分 相关的名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件

2020年部门整体支出绩效自评报告

武冈市审计局2020年决算


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