武冈市矿产资源税费征收管理办公室

2020年部门预算公开

目   录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表
　　2、部门收入总体情况表
　　3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表　

6、一般公共预算基本支出表
　7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

    1.贯彻执行国家、省、市有关矿产资源税费征收的法规、政策；拟定并组织实施我市矿产资源税费征收的具体管理办法。

    2.接受市人民政府和有关职能部门的委托，负责全市矿产资源有关税费的征收和管理工作。

3.负责矿产资源税费征收的组织协调、结算和分流工作；负责维护征收秩序，依据相关法律法规查处偷逃、拒缴税费案件和征收人员违纪案件。

4．完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置    根据编委核定，我办编制人数95人，其中：在职在岗83人，退休人员11人。内设股室4个，下设稽查大队1个，验票站4个，所属二级单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

 内设股室分别是人秘股、法规股、财务票据股、征收管理股。

下设机构分别是稽查大队、龙溪铺验票站、文坪验票站、司马冲验票站、司马冲互通口验票站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2020年部门预算编制范围的只有武冈市矿产资源税费征收管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2020年本部门收入预算765.29万元，其中：一般公共预算拨款765.29万元，政府性基金预算拔款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少175.11万元，主要是人员相应减少，今年绩效考核奖没例入预算。

2、支出预算:2020年本部门支出预算765.29万元,其中:一般公共服务支出765.29万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少175.11万元，主要为人员相应减少，今年绩效考核奖没例入预算。

四、一般公共预算拔款支出

2020年本部门一般公共预算拔款支出预算765.29万元，其中，一般公共服务支出765.29万元，占100%，公共安全支出0万元，占0%，教育支出0万元，占0%，科学技术支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2020年本部门基本支出预算数705.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出：2020年本部门项目支出预算数为60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中专项业务支出60万元，主要用于津贴补贴、其它工资福利支出、差旅费、其它商品服务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年本级机关运行经费财政预算拔款33.2万元，比2019年预算减少1.2万元，下降0.03%，主要是人员减少。

（二）、“三公”经费预算

2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，因公出国费0万元）。2020年“三公”经费较2019年减少1万元，主要是节约开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，没有拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止至2019年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为765.29  万元，其中，基本支出705.29万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　3.工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　              

第二部分  2020年部门预算表

附件：2020年部门预算表

武冈市矿税办2020年部门预算公开表