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武冈市公园管理所2020年部门预算公开
  • 来源:市公园管理所
  • 作者:武冈市
  • 更新时间: 2020-01-17 10:20
来源:市公园管理所 更新时间: 2020-01-17 10:20
作者:武冈市

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

本单位的主要职能职责:为武冈市所有的公园、广场提供维护维修公共设施工作、日常卫生保洁工作、绿化修枝养护工作及日常管理服务。

(二)机构设置。

武冈市公园管理所系武冈市住建局所属二级机构,属财政差额拨款事业单位,本单位现有干部职工31人,其中在职职工24人,退休职工7人。内设股室分别是办公室、财务室、法相岩公园组、百姓广场组、王城广场公园组、荷花公园组。

二、部门预算单位构成

武冈市公园管理所只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算179万元,其中,一般公共预算拨款165万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入   14万元。收入较去年减少91万元,主要是本单位本年度专项经费拨款没有纳入本年度财政预算。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算179万元,其中,城乡社区支出179万元,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0 万元,科学技术0万元。支出较去年减少91万元,主要是本单位本年度专项经费拨款没有纳入本年度财政预算

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算179万元,其中,其中,城乡社区支出179万元,占 100 %;一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数179万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0  %;文化旅游体育与传媒支出0  万元,占0  %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费0万元,比上年预算持平0万元,下降(上升)0 %,主要是本单位为财政差额拨款单位,无机关运行经费预算。

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年持平0万元,主要原因是因为本单位系财政差额拨款单位,无三公经费预算。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额   35万元,其中,货物类采购预算35万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为0万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元本单位无重点项目

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

附件:2020年武冈市公园管理所部门预算表

第二部分

附件:武冈市公园管理所2020度部门算公开表格部门预算公开表2020年武冈市公园管理所


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