目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）对民主党派、党外知识分子联谊会的后勤服务工作；

（2）为民主党派、党外知识分子联谊会做好上传下达、对外联络、联谊工作；

（3）促进民主党派、党外知识分子联谊会更好地履行参政议政职能。

（二）机构设置。

本单位由机关本级组成，不含其他二级机构,内设办公室。我单位编制人数3人，全部为事业编制。现实有人数1人，其中在职在岗1人，离退休2人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，单位属于武冈市统战部独立核算的二级机构单位，因此，纳，2020年部门预算编制范围的只有武冈市民主党派无党派事务管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算55.60万元，其中，一般公共预算拨款55.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.25万元，主要是单位有2人退休，人员经费及公用经费收入相应减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算55.60万元，其中，一般公共服务55.60万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少17.25万元，主要是单位有2人退休，人员经费及公用经费支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算55.60万元，其中，一般公共服务支出55.60万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数9.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算46.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，专项商品服务支出46万元主要是用于民革、民建、民进、民盟、九三、农工民主党及党外知识分子联谊会7个民主党派调研项目的支出。

五、政府性基金预算支出

我单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年我单位机关本级的机关运行经费0.78万元，比上年预算减少4.20万元，下降84.34%，主要是单位有2人退休，公用经费支出相应减少。

（二）“三公”经费预算：2020年我单位机关本级的“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公经费”，但是为接待有关民主党派人士及无党派人士，故2020年预算安排公务接待费0.20万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为55.60万元，其中，基本支出9.60万元，项目支出46.00万元，本单位无重点项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门预算公开表_(107002)武冈市民主党派无党派事务管理办公室