2021年城建投部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:2021年武冈市城市建设投资管理办公室部门预算说明
第二部分:2021年武冈市城市建设投资管理办公室部门预算报表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 武冈市城市建设投资管理办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责:
(1)、代表市人民政府行使城建项目投资主体职能,组织市内城市基础设施和公共设施建设;对城市建设用地进行整理、包装、配合市国土部门组织拍卖,实现土地收益最大化。
(2)、经营和管理市人民政府授权范围内的国有资产,维护国有资产权益;多渠道、多形式筹措城市建设资金,管好、用好市人民政府确定的城市建设资金,实现保值增值。
(3)、经市人民政府批准,代表市人民政府进行城市建设的举债和还贷;参与城市建设项目的招标工作,负责城建项目的评估、论证。
(4)、承办市委、市政府交办的其他事项。
2、机构设置:
单位内设办公室、计划财务部、工程部、融资管理部、资产运营部。2021年城建投资办编制人数11人,现实有在职人员17人,其中在岗16人,在职请假1人,离休人员0人,退休人员1人。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有武冈市城市建设投资管理办公室本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2021年本部门收入预算 167.98 万元,其中,一般公共预算拨款 167.98 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少35.73 万元,主要是减少了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入40万元,而基本经费拨款预算收入较2020年增加4.25万元。
(二)支出预算,2021年本部门支出预算 167.98 万元,其中,一般公共服务 167.98 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0 万元。支出较去年减少35.73 万元,主要是减少对企业补助(纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出)40万元,导致整体支出减少。而基本经费拨款预算支出较2020年增加4.25万元。原因是工资普调增加工资福利支出造成的,商品和服务支出做预算支出时按照要求压减一般性开支10%。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 167.98 万元,其中,一般公共服务支出 167.98 万元,占 100 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数 167.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 0 万元,较2020年减少40万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级等 1 家事业单位的机关运行经费 21.67 万元,比上年预算减少2.03 万元,减少9.37 %,主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求压减了一般性开支10%。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级等 1 家事业单位“三公”经费预算数为 1.8 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 1.8 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费1.8 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平减少 0.2 万元,主要是严格执行预算法规定,实事求是地编制公车运行维护费1.8万元。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人;不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1 辆,其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 167.98 万元,其中,基本支出 167.98 万元,项目支出 0 万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
武冈市城市建设投资管理办公室2021年部门预算公开及“三公”经费预算表格(表格见附件)
武冈市城市建设投资管理办公室
2021年1月12日