目  录

第一部分  部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部门  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第一部分

武冈市退役军人事务局2021部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省委省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关地方性规章草案；拟订全市退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省关于退役军人的特珠保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念、建筑物名录总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置  根据编委核定，我局内设股室5个，所属二级单位4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是人秘股、拥军优抚股、移交安置股、思想政治和权益维护股、规划财务股。

所属单位分别是武冈市退役军人服务中心、武冈市军队离休退休干部休养所、武冈市革命历史纪念馆、武冈市光荣院。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武冈市退役军人事务局预算包括局机关本级预算，武冈市退役军人服务中心、武冈市军队离休退休干部休养所、武冈市革命历史纪念馆、武冈市光荣院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年初预算收入1602.7万元，其中：一般公共预算拨款1602.7万元（经费拨款1602.7万元），政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1065.24万元。

（二）支出预算：2021年初预算支出1602.7元，其中:社会保障和就业支出1602.7万元。 

 四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出1602.7万元。基本支出： 1602.7万元，其中：工资福利支出264.65万元,商品和服务支出335.48万元,对个人和家庭补助支出1002.58万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。优抚专项资金县级财政配套部分用于落实全市退役军人优抚补助支出。项目支出：0万元。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数:3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费3万元。

“三公”经费增加变化情况说明：较上年度持平。

 六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：武冈市退役军人事务局2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武冈市退役军人事务局2021年机关运行经费财政拨款预算335.48万元万元。其中：办公费21.87万元，印刷费18.1万元，水费0.6万元，电费3.19万元，邮电费3万元，物业管理费21.17万元，差旅费48.3万元，维修费13万元，会议费0万元，公务接待费3万元，劳务费2万元，工会经费1.79万元，福利费4.81万元，其他交通费33.32万元，其他商品服务支出160.91万元。

（二）政府采购情况

武冈市退役军人事务局2021年政府采购预算总额3.14万元，其中：纸张1.54万元，计算机0.7万元，打印机0.6万元,硒鼓0.3印刷、出版0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

有公车和无大型设备：截至2020年12月31日,武冈市退役军人事务局共有车辆0辆,一台为一般公务用车，单位价值10万元以上通用设备0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况                                  

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1602.7万元，其中基本支出1602.7万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：武冈市退役军人事务局2021年度部门预算公开表