目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

武冈市就业服务中心属于武冈市人力资源和社会保障局的二级机构，主要职责：为实施全市就业服务发展规划提供服务保障，承担市本级公共就业服务体系建设的相关事务性工作；承担组织落实全市促进就业各项措施的事务性工作，为高校毕业生、城乡劳动者及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、职业指导、就业援助等公共就业服务；为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测等工作；承担组织落实全市创业带动就业政策的措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务；承担组织落实全市职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供提供培训服务；提供创业担保贷款等服务工作；推动相关政策落实，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件；承担组织落实人力资源有关事务性工作，进一步完善人力资源市场建设，提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍；发布和承办各类公益性人才交流和就业服务活动，促进人力资源合理流动、有效配置；为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务；组织建立人事人才服务网站。

（二）机构设置。

单位内设综合部、财务部、创业服务部、就业服务部、职业培训部、农民工工作服务部、人力资源服务部、人事代理部。单位编制人数16人，在职人数16名，退休人员5名。

二、部门预算单位构成

武冈市就业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算242.45万元，其中，一般公共预算拨款242.45万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少30.53万元，主要是有3人调出，人员开支减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算242.45万元，其中，一般公共服务242.45  万元，公共安全0万元，教育   0万元，科学技术0万元。支出较去年减少30.53万元，主要是主要是有3人调出，人员开支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算242.45万元，其中，一般公共服务支出242.45万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，科学技术0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数242.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门行政事业单位的机关运行经费23.5万元，比上年预算持平。其中：办公费2万元，差旅费2万元，接待费0.25万元、工会费1.02万元、福利费2.75万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出5.16万元。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数为0.25万元，其中，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.05万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为242.45万元，其中，基本支出242.45万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（见附件：2021年武冈市就业服务中心部门预算表）