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2020年度农村经济管理局部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2021-09-24 17:31
来源:市财政局 更新时间: 2021-09-24 17:31
作者:市财政局

2020年度农村经济管理局部门决算

目录

第一部分农村经济管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出结算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分农村经济管理局单位概况

一、部门职责

1)指导农村土地承包;

2)指导农村集体资产和财务管理;

3)指导农村经济审计和统计;

4)指导合作组织建设;

5)农民权益维护及负担监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

市农村经济管理局内设人秘股、政策法规股、集体资产管理股、土地流转指导中心。实有人数13人,实际在职工作人员7人,其中行政人员7人,工勤人员1人,退休人员6人。

(二)决算单位构成。

农村经济管理局2020年部门决算汇总公开单位包括:农村经济管理局本级,无其他二级机构单位

第二部分部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出结算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年年初结转和结余130.74万元,本年度收入608.62万元,总计739.36万元。与2019年相比,收入减少130.73万元,减少17.68%,主要是因为确权颁证工作已基本完成。2020年支出608.62万元,年末结转和结余130.74万元,总计739.36万元。2019年相比,支出减少292.43万元,减少32.45%,主要是因为确权颁证工作已基本完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计608.62万元,其中:财政拨款收入608.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计608.62万元,其中:基本支出608.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年年初结转和结余130.74万元,本年财政拨款收入608.62万元,总计739.36万元。2019年相比,收入减少130.73万元,减少17.68%,主要是因为确权颁证工作已基本完成。2020年财政拨款支出608.62万元,年末结转和结余130.74万元,总计739.36万元。2019年相比,支出减少292.43万元,减少32.45%,主要是因为确权颁证工作已基本完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出608.62万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少292.43万元,减少了32.45%,主要是因为确权颁证工作已基本完成

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出608.62万元,主要用于农林水支出608.62万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

     2020年度财政拨款支出年初预算数为395.24万元,支出决算数为608.62万元,完成年初预算的154%,追加预算213.38万元,主要是产权制度改革工作,其中:

1、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.4万元,年初预算为0.4万元,支出决算0.4万元,完成年初预算的100%。

2、农林水支出-农业农村-行政运行支出217.63万元,年初预算为154.84万元,支出决算217.63万元,完成年初预算的141%,决算数大于预算数的主要原因是增加了宅基地工作,该项工作经费没有预算在年初预算经费中。

3、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出390.59万元,年初预算为240万元,支出决算390.59万元,完成年初预算的163%,决算数大于预算数的主要原因是增加了产权制度改革工作,该项工作经费没有预算在年初预算经费中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出608.62万元,其中:人员经费104.32万元,占17.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险等开支;公用经费504.3万元,占基本支出的82.9%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为1.11万元,完成预算的61.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数一样,主要原因是没有因公出国(境)人员。

公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为1.11万元,完成预算的61.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支,与上年相比减少0.57万元,减少34%,减少的主要原因是厉行节约、减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数一样,主要原因是没有公务车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.11万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.11万元,全年共接待来访18批次、来宾190人数,主要是省邵检查确权颁证、产权制度改革工作及各县来考察学习确权颁证、产权制度改革工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

      2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出504.3万元,比年初预算数增加213.45万元,增长73%。主要原因是:增加了产权制度改革工作。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.43万元,用于召开土地确权颁证及产权制度改革工作会议,人数450人,内容为土地确权颁证及产权制度改革工作会议;开支培训费0.77万元,用于开展产权制度改革档案整理工作培训,人数50人,内容为产权制度改革档案整理工作培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.3万元,其中:政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开,作为附件在后面公开。

第四部分名词解释

一、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、机关运行经费:是本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
    四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第五部分附件


附件1:农村经济管理局2020年度部门决算公开表

2:农村经济管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告

农村经济管理局2020年度部门决算公开表

农村经济管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告



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