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2020年度武冈市人大常委会部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2021-09-24 17:27
来源:市财政局 更新时间: 2021-09-24 17:27
作者:市财政局

2020年度

武冈市人大常委会部门决算

目录

第一部分武冈市人大常委会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市人大常委会单位概况

一、部门职责

  1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国、省、邵阳市及武冈市人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

  2.领导或者主持武冈市人民代表大会代表的选举。

  3.召集武冈市人民代表大会会议。

  4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

  5.根据武冈市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会性发展计划、预算的部分变更。

  6.监督武冈市人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系武冈市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

  7.撤销本市乡镇人民代表大会的不适当的决定。

  8.撤销武冈市人民政府的不适当的决定和命令。

  9.根据法律规定的权限,任免本市国家机关工作人员。

   10.在武冈市人民代表大会闭会期间,补选邵阳市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市人大常委会单位内设机构包括:本单位内设办公室、联工委、内司委、财经委、农工委、教工委、建工委,由机关本级组成,不含二级机构。人大机关共有在职工作人员41人,其中行政人员36人(正处级干部1人,副处级干部6人),工勤人员5人,退休人员34人(处级13人),车辆1台。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:纳入2020年部门决算编制范围只有人大办本级,没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表(见附件)


        第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收支总计均为1037.11万元。与上年相比,增加53.90万元,增加5.48%。收入支出增加主要是因为单位人员经费增加。

二、收入决算情况说明

   本年收入合计1023.43万元,其中:财政拨款收入1015.85万元,占99.26%;其他收入7.58万元,占0.74%。

三、支出决算情况说明

   本年支出合计1027.70万元,其中:基本支出1027.70万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计1015.85万元,与上年相比,增加77.01万元,增长8.20%,财政拨款支出总计1015.85万元,与上年相比,增加77.01万元,增加8.20%%,收入支出增加主要是因为单位人员经费增加。          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1015.85万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加77.01万元,增长8.20%,主要是因为单位人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1015.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出961.50万元,占94.65%;社会保障和就业(类)支出48.35万元,占4.76%;农林水支出6万,占0.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为777.47万元,支出决算数为1015.85万元,完成年初预算的130.66%,其中:

     1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为507.45万元,支出决算为757.36万元,完成年初预算的149.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员经费增加。  

2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)

年初预算为0万元,支出决算为161.23万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要是五届五次、五届六次人大会议等开支。  

3、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为261.5万元,支出决算为42.9万元,完成年初预算的16.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于差旅费和扶贫等开支,其他年初预算资金调剂到其他科目中支出。

4、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于单位职工死亡抚恤金、丧葬费。

5、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:扶贫村工作开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1015.85万元,其中:人员经费645.10万元,占基本支出的63.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费370.75万元,占基本支出的36.50%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.06万元,支出决算为7.34万元,完成预算的91.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年持平。

公务接待费支出预算为2.06万元,支出决算为2.06万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比增加0.03万元,增长1.48%,增长的主要原因是迎接上级领导检查增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.28万元,完成预算的88%,决算数小于预算数,与上年相比增加0.28万,增加5.6%,主要原因是领导外出办事用车次数增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.06万元,占28.07%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.28万元,占71.93%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.06万元,全年共接待来访团组23个、来宾255人次,主要是接待上级部门等发生的接待支出。        。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.28万元,其中:公务用车购置费0万元,武冈市人大常委会更新公务用车0辆公务用车运行维护费5.28万元,主要是车辆油料费、过路费、保养支出。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出370.75万元,比上年决算数增加8.4万元,增长2.32%。主要原因是:单位扶贫经费有所增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费144.91万元,用于召开两次代表大会,人数1600人,内容为:9月召开了五届人大六次会议,12月召开了五届人大七次会议;开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开)


        第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件1:武冈市人大常委会2020年决算公开表

附件2:人大2020年部门整体支出绩效自评报告

武冈市人大常委会2020年决算公开表

人大2020年部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表



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