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2020年度武冈市畜牧水产服务中心部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2021-09-26 17:08
来源:市财政局 更新时间: 2021-09-26 17:08
作者:市财政局

2020年度

武冈市畜牧水产事务中心部门决算

目录

第一部分 武冈市畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

武冈市畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

1)、研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略,中长期发展规划和年度指导性计划,经批准后组织实施。

2)、研究提出全市畜牧业、渔业发展政策建议,引导产业结构合理调整和资源合理配置;参与研究拟定畜牧业、渔业方面的地方性规范性文件,并监督实施。

3)、研究制定畜牧业、渔业产业化发展规划;协调组织科技项目攻关和科研成果鉴定、开发和利用;预测畜牧业、渔业生产资料、产品供求情况等经济信息;负责畜牧业、渔业统计及指导行业信息网络建设。

4)、参与制订地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准,并监督执行;参与制订渔业各类产品质量标准;负责兽药药政、药检,承担兽药、水产种苗、鱼药、鱼用饲料质量、牧草种子、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测和执法监督管理工作;负责畜禽产品、水产品的安全监督。

5)、指导全市草地资源的保护、牧草基地建设和牧草资源合理开发利用,实施草地监督管理。

6)、负责全市渔业行政执法监督管理,保护渔业资源;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

7)、承担动物及动物产品检疫和动物防疫及其监督、监测、预报、发布动物疫情,组织实施动物疫病的控制与扑灭。

8)、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金,提出专项资金安排计划,组织畜牧业和渔业建设项目的立项、审核和申报工作。

9)、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市畜牧水产事务中心单位内设机构包括:局本级是参公事业单位,局属二级机构是公益性事业单位。局本级在职人员7人(其中行政人员7人),内设人秘股、饲料办等机构;局属二级机构(兽医局、畜牧工作站、水产工作站、农产品质量安全检验检测站)在职人员29人,退休人员30人。全部纳入2020年部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。武冈市畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位包括:武冈市畜牧水产事务中心本级以及下属二级机构。

第二部分

部门决算表(见附件)


        第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计4294.84万元,与上年相比,增加251.26万元,增长6.21%;收入支出增加主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4189.75万元,其中:财政拨款收入3828.09万元,占91.37%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入361.66万元,占8.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4294.00万元,其中:基本支出693.73万元,占16.16%;项目支出3600.28万元,占83.84%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3828.09万元,与上年相比,增加369.45万元,增长10.68%。主要是因为收入支出增加主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出3828.09万元,占本年支出合计的96.75%,与上年相比,财政拨款支出增加219.48万元,增长6.08%,主要是因为项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3828.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7.14万元,占0.19%;社会保障和就业支出15.48万元,占0.40%;节能环保支出1788.80万元,占46.73%;农林水支出1200.98万元,占31.37%;商业服务业支出815.69万元,占21.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为807.35万元,支出决算数为3828.09万元,完成年初预算的474.15%,其中:

     1、一般公共服务其他一般公共服务支出

    年初预算未安排,支出决算为7.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:办公费等公用经费的支出。  

2、社会保障和就业抚恤死亡抚恤

年初预算未安排,支出决算为15.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于本单位职工死亡抚恤金的支出。

3、节能环保循环经济

年初预算为未安排,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:粪污治理项目的专项支出。

4、节能环保其他节能环保支出

年初预算未安排,支出决算为1688.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:粪污治理项目的专项支出。

5、农林水农业农村行政运行

年初预算未安排,支出决算为391.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于生猪奖励资金的专项支出。

6、农林水农业农村一般行政管理事务

年初预算未安排,支出决算为202.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目编制不合理。  

7、农林水农业农村事业运行

年初预算未安排,支出决算为116.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目编制不合理。  

8、农林水农业农村病虫害控制

年初预算为未安排,支出决算为337.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于非洲猪瘟等专项支出。  

9、农林水农业农村农产品质量安全

年初预算未安排,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目编制不合理。  

10、农林水农业农村执法监管

年初预算未安排,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目编制不合理。  

11、农林水农业农村农业生产发展

年初预算为0万元,支出决算为24.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目编制不合理。  

12、农林水农业农村农业资源保护修复与利用

年初预算未安排,支出决算为42.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目编制不合理。  

13、农林水农业农村其他农业农村支出

年初预算为402.4万元,支出决算为71.43万元,完成年初预算的17.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目已分配到其他功能科目中支出。   

14、农林水其他农林水支出

年初预算未安排,支出决算为5.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算功能科目编制不合理。

15、商业服务业商业流通事务其他商业流通事务支出

年初预算未安排,支出决算为815.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于生猪奖励资金的专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出630.12万元,其中:人员经费442.03万元,占基本支出的70.15%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费188.09万元,占基本支出的29.85%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.65万元,完成预算的32.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排因公出国(境)费支出,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.65万元,完成预算的32.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支,与上年相比减少0.67万元,减少50.76%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次, 本年没有安排因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.65万元,全年共接待来访团组18个、来宾71人次,主要是迎接省市专项工作检查开餐等费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,武冈市科协本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明  

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出188.09万元,比年初预算数增加161.22万元,增加600%。主要原因是:本年度下乡扶贫力度加大,增加疫情防控经费等支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


          第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分

附件


附件1、2020年畜牧水产事务中心部门决算公开表

附件2、2020年度畜牧水产事务中心整体支出绩效评价报告

牧水产服务中心2020年部门决算公开表(1)

2020部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价指标表



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