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2020年度武冈市云山国家森林公园管理处部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2021-09-30 11:44
来源:市财政局 更新时间: 2021-09-30 11:44
作者:市财政局

2020年度

武冈市云山国家森林公园管理处部门决算

目录

第一部分武冈市云山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市云山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家关于森林公园、国有林场和自然保护区管理的法规和行业标准;

2、负责编制公园、林场和保护区的长期发展规划和年度发展计划,并组织实施;

3、负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市云山国家森林公园管理处内设机构包括:综合科、旅游科、防火办、资源管理科、经营管理科5个科室。

(二)决算单位构成。武冈市云山国家森林公园管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:武冈市云山国家森林公园管理处本级

第二部分

部门决算表(见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5300.3619万元,其中本年收入5296.5955万元,年初结转和结余3.7664万元。与上年相比,增加2442.3474万元,主要是因为云山项目建设工程款拨款增加。2020 年度支出总计5300.3619万元,其中本年支出5276.9549万元,年末结转和结余23.407万元,与上年相比,增加2442.3474万元,主要是因为云山项目建设工程款支付增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5296.5954万元,其中:财政拨款收入4371.169万元,占82.53%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入925.4263万元,占17.47%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5276.9549万元,其中:基本支出311.5807万元,占5.9%;项目支出4965.3741万元,占94.1%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入合计4371.169万元,与上年相比,增加3253.3802万元,增长291.06%,主要是因为云山项目建设收入增加;2020年度财政拨款支出合计4371.169万元,与上年相比,增加3253.3802万元,增长291.06%,主要是因为云山项目建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出407.745万元,占本年支出合计的7.73%,与上年相比,财政拨款支出减少710.0438万元,减少63.57%,主要是因为云山项目建设工程款支出科目不同。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出407.745万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务支出1.25万元,占0.3%,文化旅游体育与传媒支出140.6463万元,占34.49%,农林水支出265.8486万元,占65.21%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为254.6025万元,支出决算数为407.745万元,完成年初预算的160.15%,其中:

1、一般公共服务发展与改革事务其他发展与改革事务支出

年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是云山项目支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出  文化和旅游  文化和旅游管理事务

年初预算为0万元,支出决算为32.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是云山旅游支出。

3、文化旅游体育与传媒支出  文化和旅游  其他文化和旅游支出

年初预算为0万元,支出决算为108.3163万元,决算数大于年初预算数的主要原因是云山旅游支出。

4、农林水支出农业农村行政运行

年初预算为0万元,支出决算为0.0613万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余。

5、农林水支出  林业和草原  行政运行

年初预算为254.6025万元,支出决算为260.1873万元,完成预算数的102.2,决算数大于年初预算数的主要原因是上半年结余。

6、农林水支出  林业和草原  一般行政管理事务

年初预算为0,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上半年结余。

7、农林水支出  林业和草原  其他林业和草原支出

年初预算为0,支出决算为0.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上半年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出311.5807万元,其中:人员经费227.4165万元,占基本支出的72.99%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费等等;公用经费84.1642万元,占基本支出的27.01%,主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、工会经费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算与预算数一致,与上年决算数一样,均为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置与公车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次0

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出84.1642万元,比年初预算数增加50 万元,增长147.06%。主要原因是:云山创建4A的奖励。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,我处认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。

第四部分

名词解释(至少5个)

三公经费支出:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分

附件

附件1:武冈市云山国家森林公园管理处2020年度部门决算表

附件2:武冈市云山国家森林公园管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告

云山国家森林公园管理处2020年部门决算公开表

整体支出绩效评价报告2020年



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