2020年度

武冈市武冈国有林场部门决算

 目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市武冈国有林场单位概况

一、部门职责

1.开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒地的调查评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、和实施全场造林绿化工作。指导、实施各类生态公益林和商林的培育工作，组织林木种苗、林木花卉及植树造林、封山育林和以植树草等生物措施防治水土流失工作。

3. 承担本场森林资源保护、发展、监督管理的责任。组织实施林场资源保护管理。组织编制并执行全场森林采伐。

4. 负责本场系统云山省级自然保护区和云山国家森林公园的监督管理。负责生物多样性保护的有关工作。

5.调处林权纠纷和林地承包合同纠纷。

6.制定全场林业产业发展方案，合理调整林业产业发展布局，促使各类林产品协调发展。指导山区综合开发。

7. 组织、协调、实施全场森林防火工作。组织专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作。

8.编制部门预算并组织实施，编制全场林业及其生态建设的年度生产计划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

武冈国有公益林场编制人数85人，在职在岗工作人员82人，退休人员36人。我场下设天子山分场、云山分场、枫木山分场、云山自然保护区共4个分场。分场下设南山工区、城口工区等14个工区。场机关设办公室、计财股、政工股、生产经营股、资源管理股共5个股室。

（二）决算单位构成。

武冈市武冈国有林场2020年部门决算汇总公开单位包括：国有林场本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计均为1935.20万元，2020年度总计收入与支出相等与上年相比，收入减少1532.97万元。 主要是因为：社会保障减少了32.33万元，节能环保减少了107.55万元，农林水支出减少了1393.09万元，其他支出减少了11.41元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1544.38万元，其中：财政拨款收入1113.12万元，占72.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入431.26万元，占27.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1664.40万元，其中：基本支出1209.96万元，占72.69%；项目支出454.44万元，占27.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计1113.12万元，与上年相比，减少793.94万元,减少率41.63%，主要原因是：节能环保支出方面的减少。2020年度财政拨款支出总计1113.12万元,与上年相比,减少793.94万元，减少率41.63%，

主要原因是：农林水支出方面的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1113.12万元，占本年支出合计的66.88%，与上年相比，财政拨款支出减少793.94万元，减少41.63%，主要是因为农林水支出减少了692.83万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1113.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.54万元，占0.07%；节能环保支出6.41万元，占0.05%，农林水支出1088.17万元，占97.76%，交通运输支出10万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为804.43万元，支出决算数为1113.12万元，完成年初预算的138.37%。其中：

1、社会保障和就业支出-抚恤－死亡抚恤

年初预算为8.54万元，支出年终决算8.54万元，完成年初预算的100%。

2、节能环保支出-天然林保护－停伐补助

年初预算为6.41万元，支出年终决算6.41万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出-农业农村-其他农林水支出

年初预算为10.55万元，支出年终决算10.55万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出－林业和草原－行政运行

年初预算为458.59万元，支出年终决算613.58万元，完成年初预算的133.79%。决算增长主要原因：预算不足。

5、农林水支出－林业和草原－事业机构

年初预算为108万元，支出年终决算202.48万元，完成年初预算的187.48%。决算增长主要原因：预算不足。

6、农林水支出－林业和草原－森林资源管理

年初预算为36.38万元，支出年终决算36.38万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出

年初预算为124万元，支出年终决算183.22万元，完成年初预算的147.76%。决算增长主要原因：预算不足。

8、农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出

年初预算为41.96万元，支出年终决算41.96万元，完成年初预算的100%。

9、交通运输支出-公路水路运输－公路养护

年初预算10万元，支出年终决算10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1113.12万元，其中：人员经费905.08万元，占基本支出的81.3%,主要包括：基本工资498.86万元、绩效工资75.86、伙食补助费2.05万元、养老保险72.32万元，医疗保险费58.29万元，其他社会保障费54.69万元，其他工资福利129.59万元，抚恤金10.63万元，其他对个人和家庭的补助2.79万元。公用经费208.04万元，占基本支出的18.7%，主要包括：办公费6.5万元、印刷费1.46万元、水费0.1万元、电费1.97万元、物业管理费8.01万元、差旅费7.89万元、租赁费1.68万元、培训费3.79万元、劳务费32.59万元、委托业务费13.40万元、工会经费20万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他商品和服务支出98.10万，其他资本性支出10万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.58万元，完成预算的79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.58万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是：对三公经费的控制与压缩、节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，国内公务接待费的0批次、0人数, 因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.58万元，占100%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.58万元，主要是：车辆加油、保险、维修等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出208.04万元，比上年决算数减少85.54万元，减少率29.14%。主要原因是：其他商品和服务支出的减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费3.79万元，用于召开培训疫情防控、防火培训会议，人数85人，内容为：疫情防控、新冠疫苗接种、防火培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

第四部分

名词解释（至少5个）

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分

附件

附件1：武冈市武冈国有林场单位2020年度部门决算

附件2：武冈市武冈国有林场2020年度部门整体支出绩效评价报告

武冈国有林场2020年决算公开表

2020年武冈市武冈国有林场部门整体支出绩效评价报告