2020年度

中共武冈市委办公室部门决算

目 录

第一部分中共武冈市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中共武冈市委办公室概况

一、 部门职责

（一）单位职能职责：中共武冈市委办公室是武冈市委的中枢机关，承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。
     （二）主要工作任务：

（1）负责市委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，负责安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。
（2）负责党内规范性文件的计划管理、审核、备案、清理，协调市委法律顾问服务相关工作。

（3）负责党务公开工作，统筹协调和督查指导全市党务公开工作。

（4）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出决议、预案和依据。

　　  （5）负责市委文件和市委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责公文处理、档案管理和开发利用工作。
　　  （6）负责以市委名义向邵阳市委和省委请示报告工作的归口、把关工作，负责接受办理向市委请求报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全市党组织的请示报告工作。研究、审核市委各部委、市直各单位党组（党委）、各乡镇（街道）党（工）委向市委的请示，提出处理意见 报市委领导同志审批。　　

（7）及时、准确、全面地向省委、邵阳市委和市委报送信息，反映有关动态；负责全市党委系统办公自动化建设的规划和业务指导。　　

（8）负责中央重大方针政策和省委、邵阳市委和市委重要工作部署以及中央、省委、邵阳市委和市委领导同志重在批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责市委及市委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

（9）组织、协调、指导全市绩效考核评估工作，负责市绩效考核评估委员会办公室的日常工作。

（10）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各单位和乡镇（街道）向市委反映的重要问题。

（11）负责全市党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央、省委、邵阳市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

（12）负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全市电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、信息化建设项目前置审查工作。

（13）负责全市外事、港澳工作的发展规划；重要外宾、重要港澳同胞的因公来访；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，协调有关部门处理涉外涉港澳事件；负责审核全市因公出国、赴港澳等有关工作。

（14）负责全市对台经贸、交流合作、宣传教育以及对台联络的组织、指导、协调、检查、督促，负责审核报批因公赴台、处理涉台事件等工作。

（15）负责全市党史研究政策法规和贯彻实施和全市党史研究工作的指导监督、考核检查。

（16）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（17）负责管理全市接待工作；负责全市的重要公务接待活动和市主要领导外出公务活动的联络服务。

（18）负责市委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

（19）负责制定全市保密技术的发展规划并组织实施。

（20）负责组织、指导和协调全市保密工作，监督国家《保密法》及其他保密法规的贯彻实施。

（21）负责制定全市保密宣传教育计划并组织实施。

（22）责全市保密工作调研、培训和保密法规咨询、服务工作。

（23）负责对涉密单位，对外交往中涉密事项进行保密审查。

（24）负责对涉密级以上文件、资料处理的监督和管理。

（25）负责组织保密技术设备的推广应用。

（26）组织开展保密工作检查，组织有关部门查处失泄密事件并对已泄漏秘密事项采取补救措施。

（27）组织协调对涉密单位、涉密网络及涉密事项进行审批、技术检查和监督。

（28）完成市委和市委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共武冈市委办公室内设股室10个。分别是：市委办公室、政研室、秘书组、行政组、政工组、保卫组、驻广办、外事办、小康办、改革办等10个股室。

市委办在职工作人员33人，其中行政人员33人（副厅1人、副处2人），工勤人员6人，退休人员43人（处级10人），驻广办3人，外事办2人，车辆2台。

（二）决算单位构成。

中共武冈市委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共武冈市委办公室本级以及政研室和驻广办。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1372.78万元。与上年相比，增加131.07万元，增长10.56%。支出总计1372.78万元。与上年相比，增加131.07万元，增长10.56%。收入支出增加主要是因为增加了物业管理费和市委、市政府视频会议信号互联互通等几个专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1359.88万元，其中：财政拨款收入1308.16万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.72万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1361.01万元，其中：基本支出1361.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1308.16万元，与上年相比，增加175.48万元,增长13.42%。财政拨款支出总计1308.16万元，与上年相比，增加175.48万元,增长13.42%。收入支出增加主要是因为增加了物业管理费和市委、市政府视频会议信号互联互通等几个专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1308.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加175.48万元，增长13.42%，主要是因为增加了物业管理费和市委、市政府视频会议信号互联互通等几个专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1308.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1291.42万元，占98.72%；社会保障和就业（类）支出16.74万元，占1.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1158.57万元，支出决算数为1308.16万元，完成年初预算的112.90%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为960.57万元，支出决算为880.73万元，完成年初预算的91.69%；决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算合理安排全年的开支。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为198万元，支出决算为406.82万元，完成年初预算的205.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时功能科目不能合理编制。

3、一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为0.14万元，完成年初预算数100%，决算数大于年初预算数的主要原因是外事办并入发生的开支。

4、一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为3.73万元，完成年初预算数100%，决算数大于年初预算数的主要原因是外事办并入发生的开支。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补足公益性岗位人员补差部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1308.16万元，其中：人员经费606.78万元，占基本支出的46.38%,主要包括基本工资210.7万元、津贴补贴52.22万元、奖金13.91万元、伙食补助费13.41万元、社会保险缴费（含五险）70.21万元、住房公积金45.6万元、医疗费9.45万元、其他工资福利支出134.06万元、对个人家庭补助支出57.24万元；公用经费701.39万元，占基本支出的53.62%，主要包括办公费20.91万元、印刷费77.24万元、水电邮电费48.7万元、物业管理费42.26万元、差旅费69.71万元、维修（护）费25.28万元、会议费17.65万元、公务接待费19.8万元、劳务费18.12万元、工会经费29.62万元、福利费7.68万元、公车运行维护费17万元、其他交通费57.44万元、其他商品和服务支出249.98万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为36.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.8万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是预算合理安排全年的开支，与上年相比减少0.22万元，减少1.10%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17万元，完成预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.87万元，减少4.87%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.8万元，占53.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17万元，占46.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年无开支。

2、公务接待费支出决算为19.8万元，全年共接待来访团组420个、来宾2350人次，主要是上级领导检查和调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17万元，其中：公务用车购置费0万元，中共武冈市委办公室单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17万元，主要是用于公车运行、保养美容、油料等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

    因为 2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出701.39万元，比上年决算数增加177.63 万元，增长33.92%。主要原因是：增加了物业管理费和市委、市政府视频会议信号互联互通等几个专项经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.65万元，用于召开《武冈市“十四五”规划推进会》等大大小小30个零星会议，人数约9000人，内容为武冈“十四五”规划编制、脱贫攻坚、全面落实从严治党主体责任规定等；开支培训费0万元。 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额48.14万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡调研；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。