2020年度扶贫办部门决算

目录

第一部分扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分扶贫办概况

一、 部门职责

本部门的主要职能职责是：宣传贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；会同有关部门提出全市贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度中长期发展规划和年度实施计划，并协同有关部门实施；根据有关规定协调管理财政扶贫资金，指导、监督和检查扶贫资金的使用，组织扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫项目库建设和项目的上报并组织实施。负责扶贫开发的信息和调研工作，会同有关部门制定扶贫开发科技推广计划，组织指导与扶贫开发有关的培训工作；承办市委、市人民政府、市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据中共武冈市委办公室、武冈市人民政府办公室关于印发《武冈市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办字【2019】75号）规定，我办内设股室4个，全部纳入2020年部门决算编制范围。内设股室分别是综合股、开发指导股、社会扶贫股、政策法规股。

（二）决算单位构成。我办只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有武冈市扶贫办本级。

        第二部分部门决算表（见附件）

 第三部分2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4565.72万元。与2019年相比，增加536.62万元，增长13.3%，主要是因为加大脱贫攻坚投入力度。2020年度支出总计4565.72万元，与2019年相比，增加614.25万元，增长15.5%，主要是因为加大脱贫攻坚投入力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4407.94万元，其中：财政拨款收入4400.7178万元，占99.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7.2184万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4447.615万元，其中：基本支出301.77万元，占6.78%；项目支出4145.85万元，占93.1515%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4558.5万元。与2019年相比，增加411.3万元，增长9.35%，主要是因为加大脱贫攻坚投入力度。2020年度支出总计4558.5万元，与2019年相比，增加496.15万元，增长11.16%，主要是因为加大脱贫攻坚投入力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4447.615万元，与2019年相比，增加496.15万元，增长11.16%，主要是因为加大脱贫攻坚投入力度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4447.615万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.85万元，占0.04%；社会保障和就业支出0.37万元，占0.01%;农林水支出4445.40万元，占99.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为148.89万元，支出决算数为148.89万元，完成年初预算的2961%，原因是项目支出没有纳入本单位年初预算，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.3万元。原因是项目支出没有纳入本单位年初预算。

5、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为146.21万元，支出决算为173.07万元，完成年初预算的118%。原因是因加大脱贫攻坚力度支出。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为240万元。原因是项目支出没有纳入本单位年初预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为2395.75万元。原因是项目支出没有纳入本单位年初预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1582.46万元，原因是项目支出没有纳入本单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出301.77万元，其中：人员经费179.156万元，占基本支出的59.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费122.614万元，占基本支出的40.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访 58 批次、来宾690人数，主要是接待上级及同级领导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出支出决算为0万元，本单位没有公务用车。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出122.51万元，与年初预算数持平。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，开支培训费1.78万元，用于开展扶贫业务培训，人数1000人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值万100元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

 第四部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

附件1：2020年度部门决算表

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

扶贫开发办公室2020年部门决算公开表

2020年扶贫办整体支出绩效自评报告