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武冈广播电视台2020年度部门决算公开
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2021-09-18 09:52
来源:市财政局 更新时间: 2021-09-18 09:52

2020年度

武冈市广播电视台部门决算

目录

第一部分武冈市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武冈市广播电视台概况

一、部门职责

1.根据国家、省、邵阳及本市的总体规划和要求,推动传统媒体与新兴媒体融全发展。

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,承担传统媒体、新媒体的对内对外宣传工作,充分利用广播、电视、村村响、手机报、新闻网站、手机客户端、微博、微信、内部刊物等媒体平台,不断提高宣传质量,增强服务群众能力,正确引导舆论导向。

3.贯彻执行国家广播电视技术政策标准,传播中央、省、市广播电视节目;负责本级广播电视、网站、新媒体平台内容的采编、制作、审核、播控和传输、发射、管理等工作,推动广播影视新媒的发展。

4.负责广播电视、互联网络重要技术设备监管,加强安全防范,保障各个平台安全播出;承担广播、电视等频率频道及网站域名、媒体平台账号等资源的报批、使用和管理工作。

5.负责武冈广播电视台、全市村村响、武冈手机报、武冈新闻网(红网武冈站)、新武冈微信公众号、武冈时刻新闻客户端、新武冈抖音等媒体平台的运行维护。承担新兴媒体的开发、更新、推广和管理事务性工作,加强内容生产管理,扩大受众覆盖范围,依法开展广告经营。

6.指导协调市直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

7.承担政务新媒体服务工作,协助推进政务信息发布、便民服务、网络咨询服务和网上智慧城市服务等相关工作。

8.完成市委、市人民政府和市委宣传部交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市广播电视台是在2012年文化体制改革中,由原武冈市广播电视局、武冈市电视转播台、武冈市有线电视台和人民广播电台组建而成,拥有电视发射塔两座。2020年10月武编办发〈202080号,并报邵阳市委编办批准(邵阳编办〈2020〉104),同意将武冈市广播电视台、武冈市新闻中心的有关职责整合,组建武冈市融媒体中心,为市委直属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。内设机构为正股级:办公室、总编室、人力资源部、财务部、新闻采访部、全媒体编辑制作部、新媒体发展部、技术安全保障部、产业发展部,共九个股室。全中心(包括二级机构)共有干部职工123人。

(二)决算单位构成。广播电视台2020年部门决算汇总公开单位构成包括:广播电视台本级,不含二级机构

其中全额拨款人员37人,补助人员46人(其中特岗人员5人)83人纳入部门决算范围内。退休人员39人。

第二部分

2020部门决算表附后


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1313.73万元,与2019年相比,减少了485.16万元,减少26.96%,主要是因为财政追加经费减少。2020年度支出总计1238.1万元,与2019年相比,减少了579.29万元,减少31.87%,主要是因为不用补缴以前年度的养老保险及年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1313.73万元,其中:财政拨款收入1206.73万元,占91.86%;其他收入107万元,占8.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1238.1万元,其中:基本支出1238.1万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1206.73万元,2019年财政拨款收入1766.79万元,与上年相比,减少了560.06万,减少了31.7%;主要是财政追加经费减少。2020年财政拨款支出1206.73万元,2019年财政拨款支出1766.79万元,与上年相比减少了560.06万,减少了31.7%,主要是不用补缴以前年度的养老保险及年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1206.73万元,占本年支出合计的97.47%,与上年相比,财政拨款支出增加(减少)-560.06万元,增长(减少)-31.7%,主要是因为财政增拨经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1206.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出66.25万元,占5.49%;教育(类)支出22.82万元,占1.89%;科学支术支出0万元占本年支出的 0% ;文化教育与传媒支出1117.65万元占本年支出的92.62%;社会保障和就业支出0占本年支出的0% 农林水支出0万元,占本年支出的0% ;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为805.78万元,支出决算数为1206.73万元,完成年初预算的149%,其中:

1、一般公共服务(类)20101(款)2010101(项)。

年初预算为0 万元,支出决算为26.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:非税收入返还,增加一般公共预算收入。

2、一般公共服务(类)20102(款)2010201(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:非税收入返还,增加一般公共预算收入。

3、教育支出(类)20505(款)2050599(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.82万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政增拨经费

4、文化旅游体育与传媒(类)20701 (款)2070199(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政增拨经费

5、文化旅游体育与传媒(类)20708 (款)2070801(项)。

年初预算为607.35万元,支出决算为697.1万元,完成年初预算的114.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政增拨经费

6、文化旅游体育与传媒(类)20708 (款)2070804(项)。

年初预算为20.43万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:费用未及时报账

7、文化旅游体育与传媒(类)20708 (款)2070899(项)。

年初预算为178万元,支出决算为321.06万元,完成年初预算的180%,决算数大于年初预算数的主要原因是:“户户通”“村村响”等业务财政增拨经费。

8、文化旅游体育与传媒(类)20799 (款)2079999(项)。

年初预算为0万元,支出决算为76.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:广播电台设备购置等财政增拨经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1206.73万元,其中:人员经费681.34万元,占基本支出的56.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金、对个人和家庭的补助;公用经费525.38万元,占基本支出的43.54%,主要包括办公费、印刷费、水电费邮电、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.46万元,完成预算的73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长0%,减少(增长)的主要原因

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.57万元,完成预算的28.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。与上年相比减少(增加)-0.8万元,减少(增长)-60.6%,减少(增长)的主要原因是厉行节约、减少开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0.89万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算车子待处置中;与上年相比减少(增加)-2.77万元,减少(增长)-75.68%,减少的主要原因是厉行节约、减少开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.57万元,占39%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.89万元,占61%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.57万元,全年共接待来访团组15个、来宾258人次,主要是外县单位业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.89万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0.89万元,主要是新闻采方用车加油、维修支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出525.38万元,比上年决算数增加(减少)+179.04万元,增长(降低)+51.69%。主要原因是:投入融媒体建设资金、云山电视转播台道路房屋维修省财政下达直播卫星户户通”补助资金等

、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.77万元,用于召开湖南省广播电视局领导来武调研工作会议,人数20人,内容为云山转播台配套基础建设;开支培训费0.55万元,用于开展新闻采编人员培训,人数2人,内容为湖南广播电视台记者培训

、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.63万元,其中:政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出14.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.95万元,占政府采购支出总额的95.65%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是新闻采访用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等附后

第四部分

名词解释

1、三公经费支出:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

武冈市广播电视台

2021年9月16日


2020年武冈市广播电视台决算公开表2020年度武冈市广播电视台部门整体支出绩效评价报告)



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