2022年迎春亭城管办部门预算

目 录

<!--[if !supportLists]-->第一部分 <!--[endif]-->2022年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、工作职责：负责迎春亭辖区范围内的城市秩序管理工作(包括占道经营、出店经营、游买游卖、乱搭乱建等行为）。

2、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。

根据编委核定，武冈市迎春亭办事处城管办属财政全额拨款临时性事业单位，一个办公室，下设15个路段组和3个机动组。纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

迎春亭城管办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算404.86万元，其中，一般公共预算拨款404.86万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加13.86万元，主要是从其他城管办调入人员，收入相应增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算404.86万元，其中，社会保障和就业支出44.21万元，城乡服务支出360.65万元。支出较去年增加13.86万元，主要是从其他城管办调入人员，支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算404.86万元，其中，基本支出404.86万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数404.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费22.88万元，比上年预算增加0.35万元，上升1.53%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为404.86元，其中，基本支出404.86万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件：2022年迎春亭城管办单位部门预算表） 

武冈市迎春亭街道办事处城市综合管理办公室部门预算公开表(50)