2022年武冈市皮肤病防治站

部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻执行《全国麻风病防治管理条例》，制定防治规划，实行预防为主、防治结合的方针，开展麻风病、皮肤病、性病的宣传、调查、治疗、管理等工作。全面深入落实麻风病防治措施，建立健全麻风病人登记表册。利用报刊、广播、宣传册等各种形式，使广大的干部和群众能正确认识麻风病，正确对待麻风病人，消除社会上对麻风病的歧视和过分恐惧。为鼓励发现病人，推行“报病奖励”办法，经检查确属新病例时，对报病者给予奖励。对院外治疗的现症病人，每年对其进行全面复查，并对残老和无家可归而留村的麻风病人治愈者，实行集中管理。

（二）机构设置。

我院内设机构一个，属于全额拨款事业单位，是皮肤病专科医院。我院业务范围为：承担全市各项麻风病防治措施的落实；开展全市麻风病、皮肤病、性病等调查；麻风病防治、治疗、康复管理、健康教育与技术管理培训指导；终止麻风病传播、预防残疾、促进融合；对残老和无家可归而留村的麻风病人治愈者，实行集中管理；负责承办省、邵阳市疾控中心交办的其他事项。医院内设科室有：皮肤科、性病科、中医科、医美科、检验科、臭氧治疗室、皮肤影像科、药剂科、护理部、收费室、办公室等科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有武冈市皮肤病防治站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算309.90万元，其中，一般公共预算拨款309.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少17万元，主要是项目经费的减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算309.90万元，其中，社会保障和就业支出28.45万元,卫生健康支出281.45万元。支出较去年减少17万元，主要是项目经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算309.90万元，其中，社会保障和就业支出28.45万元，占9.18%；卫生健康支出281.45，占90.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数268.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算41.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中麻风防治经费22万元；药补差19万元；妇女卫生费0.43万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费22.06万元，比上年预算增加5.78万元，增加35.50%，主要是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算数持平，无增减。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算数0万元，；培训费预算数0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为309.90万元，其中，基本支出268.47万元，项目支出41.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：2022年武冈市皮肤病防治站预算公开表

武冈市皮肤防治站部门预算公开表(50) (1)