武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室2022部门预算公开

目录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况说明

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

第一部分

武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、水西门城管办的职责是负责水西门辖区范围内的城市秩序管理工作(包括占道经营、出店经营、游买游卖、乱搭乱建等行为）。

2、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置  

根据编委核定，武冈市水西办事处城管办属财政全额拨款临时性事业单位，一个办公室，下设五个路段分队和一个机动分队。纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武冈市水西办事处城管办只包含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年初预算收入219.38万元，其中：一般公共预算拨款219.38万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加3.37万元，主要是机构改革，人员经费及公用经费收入相应增加。 

（二）支出预算：2022年初预算支出219.38万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.93万元，城乡社区支出195.46万元。支出较去年增加3.37万元，主要是机构改革，人员经费及公用经费支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

2022年一般公共预算拨款支出219.38万元。其中：社会保障和就业支出基本支出23.93万元，占比10.91%，元，城乡社区支出195.45万元，占比89.09%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，具体安排如下：

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->基本支出：219.1万元，其中：工资福利支出206.1万元,商品和服务支出13万元,对个人和家庭补助支出0.83万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、水电费、工会经费、福利费等公用经费。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->项目支出：0.29万元，其中其他运转类0万元、特定目标类0万元，主要用于城管执法。

五、政府性基金预算

武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室2022年机关（事业）运行经费财政拨款预算13万元。其中：劳务费3万元、工会经费2.5万元、福利费5万元、其他商品服务支出2.5万元。比上年预算增加3.07万元，增加30.91 %，主要是机构改革，人员经费及公用经费支出相应增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人左右；培训费预算0万元；0人数0人。

（四）政府采购情况

2022年武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室共有车辆0辆,其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配置的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0元。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配置公务用车0辆；新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。     

（六）预算绩效情况

武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室2022年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。具体情况：纳入年2022部门整体支出绩效目标的金额为219.38万元，其中，基本支出219.1万元，项目支出0.29万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室2022年度部门预算公开表格

武冈市水西门街道办事处城市综合管理办公室部门预算公开表(50)