2022年武冈市就业服务中心部门预算
目 录
一、部门基本情况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支预算总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）、基本支出
（二）、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
（二）、“三公”经费预算
（三）、一般性支出情况
（四）、政府采购情况
（五）、国有资产占使用及新资产配置情况
（六）、预算绩效目标说明
七、名词解释
                          第二部分 部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表------人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表------人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表------人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表------人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表------公用经费（商品服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表------公用经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算支出表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责。武冈市就业服务中心属于武冈市人力资源和社会保障局的二级机构，主要职责：为实施全市就业服务发展规划提供服务保障，承担市本级公共就业服务体系建设的相关事务性工作；承担组织落实全市促进就业各项措施的事务性工作，为高校毕业生、城乡劳动者及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、职业指导、就业援助等公共就业服务；为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障，承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测等工作；承担组织落实全市创业带动就业政策的措施的事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务；承担组织落实全市职业技能培训的事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供提供培训服务；提供创业担保贷款等服务工作；推动相关政策落实，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件；承担组织落实人力资源有关事务性工作，进一步完善人力资源市场建设，提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍；发布和承办各类公益性人才交流和就业服务活动，促进人力资源合理流动、有效配置；为企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务；组织建立人事人才服务网站。
（二）机构设置。单位内设综合部、财务部、创业服务部、就业服务部、职业培训部、农民工工作服务部、人力资源服务部、人事代理部。单位编制人数16人，在职人数18名，退休人员5名。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算245.96万元，其中，一般公共预算拨款245.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.51万元，主要是增加公用经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算245.96万元，其中，一般公共服务245.96万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加3.51万元，主要是增加公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算245.96万元，其中，社会保障和就业支出245.96万元，占 100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数150.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算95.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：就业资金本级配套支出65万元，主要用于就业补助资金等方面；扶贫车间工作经费支出10万元，主要用于就业扶公冈贫车间工作经费等方面；大学毕业生档案管理工作经费10万元，主要用于大学生档案管理工作经费等方面；培训工作经费10万元，主要用于培训方面工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排去支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费23.66万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算2022年“三公”经费预算数为0.22万元，其中，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.03万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，过一步压减“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门无政府采购预算金额0万元，其中政府采购货物预算0万元，工程类预算0万元，服务类预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为245.96万元，其中，基本支出150.19万元，项目支出95.76 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件1：2022年武冈市就业服务中心预算公开表
附件2：就业服务中心2022年整体绩效评估