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武冈市房产管理局2018年决算表
  • 来源:市房产局
  • 作者:市房产局
  • 更新时间: 2019-08-29 16:50
来源:市房产局 更新时间: 2019-08-29 16:50
作者:市房产局

2018年武冈市房产管理局部门决算

                                  目录

第一部分  武冈市房产管理局部门概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分  部门决算表
1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分 武冈市房产管理局部门概况
  一、部门职责

  (一)、贯彻执行国家和上级有关房产管理的政策和法律法规,研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则;拟定房产业的发展战略,中长期规划,产业政策以及房产业规章制度并监督执行;负责全市房屋调查统计工作。

 (二)、负责全市房屋管理,依法保护房地产合法权益。

 (三)、负责房产市场管理,规范房产市场行为。指导燃气的供应和管理工作。

 (四)、参与城镇住房制度改革,制定并落实廉租住房制度。

 (五)、负责全市直管公房和危旧房屋的改造工作。

 (六)、参与城镇房产开发管理,规范物业管理,负责住宅区房屋公用部位和共同设施设备维修资金的归集和管理。

 (七)、负责全市直管公房的经营管理。

 (八)、指导城镇房屋维修养护工作,负责全市危旧房屋的安全鉴定和全市白蚁防治工作。

 (九)、负责市本级房产行政违法行为的查处;负责全市房产管理行政复议工作。

  二、机构设置及决算构成单位

 (一)、内设机构设置。武冈市房产局单位内设机构包括:人秘股、业务股、计财股、法规股。武冈市房产管理局是具有行政管理职能的全额拨款事业单位,局机关定编14名,现有在岗人数16名,退休人员17名,长期请假人员1名,财政统发工资16名。下属二级机构7个,定事业编制55名,现有在岗人数47名,退休人员2名,停薪留职人员2名,其中住房保障办公室4人由财政全额拨款发放,其余43人工资由财政差额拨款发放。

  (二)、决算单位构成。武冈市房产管理局单位2018年部门决算汇总公开单位包括:武冈市房产管理局单位本级以及二级机构(武城房管所、监察中队、白蚁防治所、租赁所、交易所、住房保障办)。


    第二部分2018年度部门决算表
  (相关报表见附件1)


   第三部分2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入总计3223.17万元。与2017年相比,减少1874.85万元,减少36.78%,主要是因为项目建设资金减少以及收费项目减少2018年支出总计6198.52万元。与2017年相比,减少40.84万元,减少0.65%,主要是因为项目建设资金支出减少。
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计3223.17万元,其中:财政拨款收入2901.94万元,占90.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入314.66万元,占9.76%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.57万元,占0.21%。
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计6198.52万元,其中:基本支出1024.81万元,占16.53%;项目支出5173.71万元,占83.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年度财政拨款收入总计2901.94万元,与2017年相比,减少430.47万元,减少12.92%,主要是因为项目建设资金收入减少。

    2018年度财政拨款支出总计5917.20万元,与2017年相比,减少109.17万元,减少1.81%,主要是因为项目建设资金支出减少。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2018年度财政拨款支出5897.20万元,占本年支出合计的95.14%,与2017年相比,财政拨款支出减少129.17万元,减少2.14%,主要是因为项目建设资金支出减少。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2018年度财政拨款支出5897.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出102.08万元,占1.73%;社会保障和就业(类)支出116.96万元,占1.98%;城乡社区(类)支出598.61万元,占10.15%;住房保障(类)支出5079.55万元,占86.14%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2018年度财政拨款支出年初预算数为261.01万元,支出决算数为5897.20万元,完成年初预算的2259.38%,其中:城乡社区支出(类)(款) (项)。

年初预算为261.01万元,支出决算数为5897.20万元,完成年初预算的2259.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了项目建设资金。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度财政拨款基本支出743.49万元。其中:人员经费709.41万元,占基本支出的95.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等;公用经费34.08万元,占基本支出的4.58%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公”经费财政拨款支出预算为7.70万元,支出决算为7.56万元,完成预算的98.18%,其中:

    因公出国(境)支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数持平的主要原因是因为我单位无出国(境)业务,与上年相比持平,主要原因是我单位无出国(境)业务。

    公务接待费支出预算为1.40万元,支出决算为1.11万元,完成预算的79.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格审批公务接待,厉行节约,与上年相比减少8.72万元,减少88.71%,减少的主要原因是我单位严格贯彻党中央的政策,厉行节约,压减公务接待费支出。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.30万元,支出决算为6.45万元,完成预算的102.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫和安全生产业务用车次数增加,与上年相比减少3.48万元,减少35.05%,减少的主要原因是单位在公务用车方面厉行节约,减少开支。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.11万元,占14.68%,因公出国(境)支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.45万元,占85.32%,其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.11万元,全年共接待来访团组18个,来宾116人次,主要是住保办业务支出、局机关业务及接待邵阳市房产局发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.45万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本机及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.45万元,主要是车辆维修保养、加油、保险支出,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2018年度政府性基金预算财政拨款0万元;年初结转和结余1552.63万元;支出20.00万元,其中基本支出0万元,项目支出20.00万元;年末结转和结余1532.63万元。
  九、关于2018年度预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理开支情况、绩效目标和绩效评价报告(见附件2)等。

    2018年我单位认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。

    保障性安居工程是省定重点民生项目,2018年,我局总体绩效目标为棚户区开工改造2220户,分配南塔村保障性住房696套,获上级资金9.7512亿元,其中上级补助资金1.1712亿元,棚改债券资金0.68万元,争取贷款资金7.9亿元。

    十、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出34.08万元,比年初预算数减少38.63万元,降低53.13%。主要原因是:我单位严格贯彻党中央的政策,厉行节约,压减一般性支出。

    (二)一般性支出情况

    2018年本部门开支会议费0.40万元,用于召开公共租赁住房分配会议,人数300人,内容为公共租赁住房分配和租赁补贴发放标准学习;开支培训费0万元,本年度未开展培训,未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

  (三)政府采购支出情况。

    本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (四)国有资产占用情况

    截至2018年1231日,本部门共有车辆2,其中,领导干部用车0辆、机动通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1,其他用车主要是下乡扶贫;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    
  第四部分  名词解释
  1、机关运行经费:是本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


    第五部分   附件

    附件1:2018年武冈市房产管理局部门决算表

    附件2:2018年度部门整体支出绩效评价报告



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