武冈市房产管理局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和上级有关房产管理的政策和法律法规，研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房产业的发展战略，中长期规划，产业政策以及房产业规章制度并监督执行；负责全市房屋调查统计工作。
  2、负责全市房屋管理，依法保护房地产合法权益。
  3、负责房产市场管理，规范房产市场行为。指导燃气的供应和管理工作。
  4、参与城镇住房制度改革，制定并落实廉租住房制度。
  5、负责全市直管公房和危旧房屋的改造工作。
  6、参与城镇房产开发管理，规范物业管理，负责住宅区房屋公用部位和共同设施设备维修资金的归集和管理。
  7、负责全市直管公房的经营管理。
  8、指导城镇房屋维修养护工作，负责全市危旧房屋的安全鉴定和全市白蚁防治工作。

9、负责市本级房产行政违法行为的查处；负责全市房产管理行政复议工作。

（二）机构设置。

武冈市房产管理局是具有行政管理职能的全额拨款事业单位，内设人秘股、业务股、计财股、法规股。局机关定编13名，现有在岗人数15名，退休人员17名，长期请假人员1名，财政统发工资15名。下属二级机构6个，定事业编制61名，现有在岗人数44名，退休人员5名，停薪留职人员3名，其中住房保障办公室4人由财政全额拨款发放，其余40人工资由财政差额拨款发放。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、武冈市房产管理局部门本级

2、二级机构（武城房管所、监察中队、白蚁防治所、租赁所、交易所）部门预算及二级机构住房保障办部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算807.39万元，其中，一般公共预算拨款787.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20   万元。收入较去年减少60.00万元，主要是因为收费项目有所减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算807.39万元，其中，城乡社区支出787.39万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少60.00万元，主要是工资、津贴、奖金支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算787.39万元，其中，城乡社区支出787.39万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数762.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：住房保障专项支出25.00万元，主要用于住房保障资金管理费用开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2020年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、二级机构（武城房管所、监察中队、白蚁防治所、租赁所、交易所）及二级机构住房保障办等7家事业单位的机关运行经344.10万元，比上年预算增加216.76万元，上升170.21%，主要是增加了扶贫业务支出以及增加了公共租赁住房后续管理支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、二级机构（武城房管所、监察中队、白蚁防治所、租赁所、交易所）及二级机构住房保障办等7家行政事业单位“三公”经费预算数为0.60万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少6.70元，主要是取消了公务用车以及按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.06万元，拟开展2次培训，人数10人，内容为房屋测绘培训等；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为807.39万元，其中，基本支出787.39万元，项目支出25.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

2020年武冈市房产管理局单位部门预算表