目 录

第一部分部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第一部分

武冈市古城保护与开发建设管理委员会

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保护武冈古城历史文化资源，搞好武冈古城开发建设，打造武冈古城旅游品牌。

（二）机构设置 根据编委核定，我局内设股室6个，所属二级单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务评审部、建管部、招商合约部、项目申报部、经营部。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有古城保护与开发建设管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年初预算收入244.4万元，其中：一般公共预算拨款244.4万元，政府性基金预算拨款0万元0。收入较去年增加80.2万元，主要是增加了历史文化名城保护维修经费50万元，以及单位增加2名工作人员工资及日常性经费增加。 

（二）支出预算：2021年初预算支出244.4万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，城乡社区支出194.4万元。支出较去年增加80.2万元，主要是增加了历史文化名城保护维修经费50万元，以及单位增加2名工作人员工资及日常性经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出244.4万元。基本支出：194.4万元，其中：工资福利支出156.1万元,商品和服务支出36.8万元,对个人和家庭补助支出1.5万元。项目支出：50万元，主要为古城历史建筑的保护修缮费用。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与去年持平。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

六、政府性基金预算

武冈市古城保护与开发建设管理委员会2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武冈市古城保护与开发建设管理委员会2021年机关（事业）运行经费财政拨款预算35.52万元。其中：办公费6万元，印刷费1万元，水电费1.82万元，差旅费10万元，劳务费1.34万元，福利费2.62万元，其他交通费8.24万元，其他商品服务支出4.5万元。

（二）政府采购情况

武冈市古城保护与开发建设管理委员会2021年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

本单位2021年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。具体情况：2021年无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标说明。单位部门整体支出绩效评价以按财政局要求编制。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第二部分

附件：武冈市古城保护与开发建设管理委员会2021年预算公开表