目 录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）

七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）

八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第一部分

武冈市社会经济调查队2021年部门预算说明

 一、单位基本概况

 （一）职能职责

主要职责是： 负责城乡一体化住户抽样调查、农村固定资产投资、退耕还林调查、畜禽监测调查、农业与农村经济统计以及规模以下工业企业调查、劳动力调查、小微企业调查、农产量调查、贫困监测调查、粮食产量抽样调查等统计调查工作。

 （二）机构设置  

调查队机构设置情况：内设办公室、综合调查股、住户调查股等3个股室，现有编制9人，实际在职10人，其中，正式职工8人（公务员3人，工人5人），借调1人，公益性岗位1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2021年部门预算编制范围的只有调查队本级，没有其他预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年初预算收入155.2643万元，其中：一般公共预算拨款155.2643万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加2.8243万元，主要是工资福利支出调整增。

（二）支出预算：2021年初预算支出155.2643万元，其中:一般公共服务支出155.2643万元，支出较去年增加2.8243万元，主要是工资福利支出调整增。

四、一般公共预算拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款支出155.2643万元。基本支出：155.2643万元，其中：工资福利支出85.0813万元,商品和服务支出69.65万元,对个人和家庭补助支出0.5330万元。项目支出：0万元。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.00万元。

“三公”经费预算变化情况：

2021年“三公”经费预算与去年持平。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

六、政府性基金预算

调查队2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

调查队2021年机关运行经费财政拨款预算69.65万元。其中：办公费4.00万元、印刷费4.00万元，邮电费1.00万元，差旅费5.00万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元、公务接待费1.00万元，劳务费1.31万元，工会经费0.6455万元，福利费1.2615万元，其他交通费1.044万元，其他商品服务支出27.2430万元。

（二）政府采购情况

调查队2021年没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，调查队无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年，我队将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格遵守各项财经纪律，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，将严格执行本年度的预算任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，存量资金较大等问题，今后工作中我队将进一步提高预算编制的科学性、合理性，执行好预算绩效管理工作。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开表

附件：武冈市社会经济调查队2021年部门预算公开表

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