第一部分 部门预算说明     一、部门基本概况  （一）职能职责。  （二）机构设置。  二、部门预算单位构成  司马冲镇人民政府预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：  1、司马冲镇人民政府部门本级  2、司马冲镇财政所  3、司马冲镇综合行政执法大队  4、司马冲镇农业综合服务中心  5、司马冲镇社会事务综合服务中心  6、司马冲镇政务服务中心  7、司马冲镇退役军人服务站  三、部门收支总体情况  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  954.17 万元，其中，一般公共预算拨款   954.17万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，¨¨¨。收入较去年减少 134.14  万元，主要是财政压缩一般性支出，保民生、保稳定、保运转。  （二）支出预算：2022年本部门支出预算 954.17  万元，其中，一般公共服务 875.76  万元，社会保障和就业支出 78.40  万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元。支出较去年增加 134.14  万元，主要是财政压缩一般性支出，保民生、保稳定、保运转。  四、一般公共预算拨款支出  2022年司马冲镇人民政府一般公共预算拨款支出预算 954.17  万元，其中，一般公共服务支出 875.76  万元，占 92   %；公共安全支出 78.40  万元，占 8   %。具体安排情况如下：  （一）基本支出：2022年司马冲镇人民政府基本支出预算数  954.17 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。  （二）项目支出：2022年司马冲镇人民政府项目支出预算 94.25  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 法律顾问经费  支出  5 万元；  乡镇专项工作经费 支出 51.68  万元，绩效工作经费支出30万元、其他社会保险1.54万元、乡镇统战工作经费1万元、妇女卫生费0.54万元农村宅基地审批工作经费2万元、有毒有害津贴2.5万元。  五、政府性基金预算支出  2022年无政府性基金支出预算  六、其他重要事项的情况说明  （一）机关运行经费  2022年司马冲镇人民政府本级、司马冲镇财政所、司马冲镇综合行政执法大队、司马冲镇农业综合服务中心、司马冲镇社会事务综合服务中心、司马冲镇政务服务中心、司马冲镇退役军人服务站等 6  家行政事业单位的运行经费 859.91 万元，比上年预算减少 207.09 万元，下降 8.05 %。  （二）“三公”经费预算：2022年司马冲镇人民政府机关本级司马冲镇财政所、司马冲镇综合行政执法大队、司马冲镇农业综合服务中心、司马冲镇社会事务综合服务中心、司马冲镇政务服务中心、司马冲镇退疫军人服务站等  6 个行政事业单位“三公”经费预算数为  4 万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费  3 万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费 3  万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 7.66   万元，主要是机关、部门财务合并，坚持例行节约，反对浪费的要求，进一步压减“三公“经费支出。  （三）一般性支出情况：2022年司马冲镇人民政府会议费预算 2  万元；培训费预算 2 万元。  （四）政府采购情况：2022年司马冲镇人民政府政府采购预算总额0万元。  （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，司马冲镇人民政府共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。  （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 954.17  万元，其中，基本支出  859.91 万元，项目支出  94.25 万元，具体绩效目标详见报表。  七、名词解释  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。     第二部分 2022年司马冲镇人民政府预算表  （见附件：2022年司马冲镇人民政府预算表）  1 收支总表  2 收入总表  3 支出总表  4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6 财政拨款收支总表  7 一般公共预算支出表  8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  14 一般公共预算“三公”经费支出表  15 政府性基金预算支出表  16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18 国有资本经营预算表  19 财政专户管理资金预算支出表  20 专项资金预算汇总表  21 其他项目支出绩效目标表  22 部门整体支出绩效目标表