武冈市秦桥镇2024年部门预算公开

  第一部分：
  1、部门基本概况 
  2、部门预算单位构成
  3、部门收支总体情况
  4、一般公共预算拨款支出预算
  5、其他重要事项的情况说明
  6、名词解释
  第二部分： 
  1、收支总表
  2、收入总表
  3、支出总表
  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  6、财政拨款收支总表
  7、一般公共预算支出表
  8、一般公共预算基本支出表
  9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  15、一般公共预算“三公”经费支出表
  16、政府性基金预算支出表
  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  19、国有资本经营预算表
  20、财政专户管理资金预算支出表
  21、专项资金预算汇总表
  22、其他项目支出绩效目标表
  23、部门整体支出绩效目标表
 
 
  第一部分：
  武冈市秦桥镇2024年部门预算说明
  一、部门基本概况
  1、职能职责
 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　（6）完成上级政府交办的其它事项。
  2、机构设置
　　按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2024年部门预算编报范围的单位包括机关本级、财政所、秦桥镇综合行政执法大队、秦桥镇农业综合服务中心、秦桥镇政务服务中心、秦桥镇退役军人服务站、秦桥镇社会事务综合服务中心。
　　秦桥镇人民政府是隶属武冈市人民政府的行政单位，共有在编在岗人员71人，其中，行政编制32人（政府27人，财政5人），事业编制39人。在职实有人员68人（行政在职人员29人，事业在职人员39人），退休人员10人,小车1辆。本单位是一级预算单位。辖区内共11个村，一个社区居民委员会。
　　二、部门预算单位构成
 我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有武冈市秦桥镇本级，包括政府机关、财政所、秦桥镇综合行政执法大队、秦桥镇农业综合服务中心、秦桥镇政务服务中心、秦桥镇退役军人服务站、秦桥镇社会事务综合服务中心。
　　三、部门收支总体情况
2024年部门预算即我镇本级预算。我镇2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出为单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2024年年初预算数885.17万元，其中，一般公共预算拨款885.17万元。
  （二）支出预算：2024年年初预算数885.17万元，其中，一般公共服务支出811.41万元，社会保障和就业支出73.76万元。
  （三）预算收支增减情况说明：2024年秦桥镇预算收支885.17万元，相比2023年预算788.39万元增加96.78万元，是因为增加了人员经费支出预算。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2024年一般公共预算拨款收入885.17万元，其中，社会保障和就业73.76万元，较上年增加11万元，增长17.5%；一般公共服务支出811.41万元，较上年增加85.78万元，增长11.8%。2024年预算支出具体安排情况如下：
 （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为813.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为71.64元。其中：按项目管理的工资福利支出0万元、按项目管理的商品和服务支出71.64万元。共20项，1、人大代表联络室经费2.5万元；2、人大代表活动经费3万元；3、项目建设经费2万元；4、征兵和民兵整组经费2万元；5、乡镇统战经费1万元；6、宅基地改革经费2万元；7、妇女儿童经费2万元；8、党建和团建经费3.5万元；9、政协联络活动经费 2万元；10、村级纪检经费 2.64万元；11、乡镇纪检经费5万元；12、党风廉政建设经费1万元；13、统计经费1万元；14、乡村振兴经费25万元；15、宣传教育经费1万元；16、工会经费2万元；17、培训经费2万元；18、法律顾问经费5万元；19、信访维稳经费 3万元；20、关工委工作经费1万元；21、边远乡镇交通费和城市管理3万元。
五、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费：2024年镇本级机关运行经费当年一般公共预算拨款118.93万元，比上年增加3.92万元，增长3.4%，主要是2024年人员增加的原因。
（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元）。2024年“三公”经费预算较2023年年减少0.5万元，主要是公务招待费较上年减少0万元，公车运行费减少0.5万元。因公出国（境）费支出0元 。主要是厉行节约，压缩“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟不开支会议性支出；培训费预算0万元，拟不开支展业务培训费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆,价值10万元；50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
  （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为885.17万元，其中，基本支出813.53万元，项目支出71.64元，无重点项目预算绩效评价。
  六、名词解释
  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
  3、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
  4、一般公共服务支出：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况(见附件)
 801011001__武冈市秦桥镇人民政府本级部门预算公开表