教育系统2023年部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本概况

      （一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表
　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

                   第一部分

教育系统2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全市教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.统筹管理本部门教育经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

6.落实好教育扶贫的相关政策，统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

7.指导各级各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导教育单位的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定.

8.依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全市教师工作;贯彻实施各级各类教师资格标准,会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准;指导教育系统人才队伍建设。

9.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍工作、学历工作；会同有关部门制定各类招生计划；参与拟订高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

10.组织、指导全市教育督导工作。

11.统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

12.负责教育单位干部管理工作，指导教育单位干部思想教育及有关培训工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，教育局部门预算单位：601001-武冈市教育局本级,单位：601002-武冈市教育科学研究所,单位：601003-武冈市教学仪器管理站,单位：601004-武冈市电化教育馆,单位：601005-武冈市勤工俭学管理站,单位：601006-湖南省武冈市第一中学,单位：601007-武冈市第二中学,单位：601008-武冈市第三中学,单位：601010-武冈市第五中学,单位：601012-武冈市第十中学,单位：601013-武冈市职业中专学校,单位：601014-武冈市教师进修学校,单位：601015-邵阳广播电视大学武冈分校,单位：601016-武冈市幼儿园,单位：601017-武冈市特殊学校,单位：601018-武冈市实验小学,单位：601019-武冈市司马冲镇中心学校,单位：601020-武冈市大甸镇中心学校,单位：601021-武冈市辕门口街道办事处中心学校,单位：601022-武冈市迎春亭街道办事处中心学校,单位：601023-武冈市邓元泰镇中心学校,单位：601024-武冈市水西门街道办事处中心学校,单位：601025-武冈市湾头桥镇中心学校,单位：601027-武冈市荆竹铺镇中心学校,单位：601028-武冈市马坪乡中心学校,单位：601029-武冈市法相岩街道办事处中心学校,单位：601030-武冈市晏田乡中心学校,单位：601031-武冈市水浸坪乡中心学校,单位：601032-武冈市邓家铺镇中心学校,单位：601033-武冈市双牌镇中心学校,单位：601034-武冈市秦桥镇中心学校,单位：601035-武冈市稠树塘镇中心学校,单位：601036-武冈市龙溪镇中心学校,单位：601037-武冈市文坪镇中心学校,单位：601038-武冈市青少年学生校外活动中心,单位：601039-武冈市红星小学,单位：601040-湖南武冈市思源实验学校,单位：601041-武冈市实验中学,单位：601042-武冈市第二实验小学,单位：601043-武冈市芙蓉学校。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，教育局部门预算包括局机关本级预算，所属二级机构预算、市直学校预算、乡镇中心学校学校预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算收入84760.87万元，其中：一般公共预算拨款84760.87万元，政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助0万元，事业单位经营性服务收入0万元。年初收入预算较上年增加5029.86万元, 主要是增加了基本经费拨款。

（二）支出预算：2023年初预算支出84760.87万元，其中:基本支出77479.64万元，项目支出 7281.23万元。支出较去年增加5029.86万元，主要是增加了基本经费支出。 

四、一般公共预算拨款支出情况

2023年一般公共预算拨款支出84760.87万元。基本支出：77479.64万元，其中：工资福利支出65777.27万元,商品和服务支出10942.92万元,对个人和家庭补助支出759.45万元。项目支出：7281.23万元,其中特定项目7281.23万元。

五、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费预算比去年减少0万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。

六、政府性基金预算

教育系统2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

教育系统2023年机关（事业）运行经费财政拨款预算465.74万元。其中：商品和服务支出83.35万元，对个人和家庭的补助4.14万元。

（二）政府采购情况

教育系统2023年政府采购预算总额7281.23万元，主要用于项目经费。其中采购货物1200万元，采购服务970.23万元，采购工程5111万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教育系统无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

教育系统2023年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额84760.87万元

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件1：教育系统2023年度部门预算公开表格