2015年部门整体支出绩效评价报告

荆竹镇人民政府2015年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

    我镇编制人数59人，实有在职人数43人，退休人员11人，辖区面积76.8平方公里，行政村27个，居委会1个，人口4.3万人。单位主要职责是贯彻执行党和国家的各项方针、政策，完成上级政府交办的各项工作，维护区域内社会安定，促进区域经济协调发展，提高人民群众水平。内部管理制度严格，高度重视预算支出绩效评价工作，强化财政预算支出管理意识。加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2015年预算规模情况

1．预算资金情况

年初总收支预算情况

    2．整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度预算收支决算情况

1、2015年度预算收入决算情况           单位：万元

2、2015年度预算支出决算及结余情况     单位：万元

   三、绩效评价工作情况

  （一）绩效评价目的

    本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

  （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇财政所牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标274.45万元。

2. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

 （二）“三公”经费使用管理情况

1.  2015年“三公”经费预算情况（单位：万元）

2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

我镇2015年度“三公”经费预算20.8万元，支出25.2万元，其中列支2014年度公务接待费5.1万元，2015年度实际支出20.1万元，结余0.7万元，结余率3%；全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制还比较理想。

3．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

从上表反映，本年“三公”经费较上年有所上升，其中列支2014年度公务接待费5.1万元，2015年度实际支出20.1万元，实际增加金额为1.8万元，增加9.8%，控制有待加强。

五、部门整体支出绩效评价

2015年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2015年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年增加8%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不是很理想，超过本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2015年度评价得分为97分。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2015年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在2015年民主测评中，满意度为100%。

六、存在的主要问题。年度支出列支不及时，办公费支出有所超编，预算编制的合理性有待提高。

七、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

                        荆竹铺镇人民政府

                            2016年11月8日  

附件下载:荆竹铺镇2015年部门整体支出绩效评价报告.doc