武冈市马坪乡2018年部门决算编报说明
目 录
第一部分： 马坪乡概况
一、主要职责
二、机构设置
三、单位决算情况构成
四、第二部分 ：马坪乡2018年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
四、财政性基金预算收入支出情况
五、预算绩效情况的说明。
六、其他重要事项
（一）机关运行费用支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分：名词解释
一、机关运行经费
二、“三公”经费
第四部分：2018年部门决算报表（包含以下8张表格）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基本预算财政拨款收入支出决算表
第一部分马坪乡概况
（一）主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
武冈市马坪乡人民政府单位构成为：政府、财政、经管、民政、计育、人社等。单位编制人数46人，其中行政编27人，事业编制18人，退休人员3人。实际在职工作人员46人，其中行政及参公人员34人，事业单位人员12人，退休人员3人。
（三）部门决算单位构成
武冈市马坪乡为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我乡内设五个内部机构，分别为财政所、经管站、民政所、计育服务所、人社站。
第二部分马坪乡2018年度部门决算说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况。
(1)收入总计975.33万元。包括：
公共预算财政拨款收入975.33万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比2017年增加了74.58元。比2018年预算收入增加了205.61万元。财政加大对乡村建设的投资力度，其他收入612.13万元 。
(2) 支出总计1362.25万元，包括：基本支出1362.25万元，比2017年增加了748.09万元，比2018年预算支出增加了549.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，财政资金向乡镇倾斜，加快新农村建设进程。其中：工资福利支出430.45万元，对个人和家庭的补助支出164.29万元，商品和服务支出805.01万元。资本性支出187.16万元，对企业补助支出5万元，其他支出42.81万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年公共预算财政拨款支出1362.25万元，比2017年增加了748.09万元，其中：基本支出1362.25万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.41万元，其中，公务接待费9.95万元。较2017年少支出5.01万元，主要用于：农村环境卫生整治，农村规模经济现场会等开支。共接待396批次,1980人。公车运行经费2.46万元，较2017年少支出1.54万元。主要原因是主要领导下村检查环境卫生、扶贫、安全整治用车较多。
（四）关于2018年度财政性基金预算收入支出情况说明
2018年度财政性基金预算收入0万元，支出0万元， （五）预算绩效情况的说明。
2018年，我单位认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
（六）其他重要事项
（1）机关运行费用支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出258.37万元，2017年度机关运行经费支出323.35万元，较上年减少了64.98万元，是由于办事处厉行节约的效果。
（2）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购金额0万元，其中采购货物支出0万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。
（3）国有资产占用情况。国有资产占用情况。截止2018年12月31日，我单位固定资产71.4万元。有1台公务用车，价格18.42万元；电脑等办公设备52.98万元；房屋14.26万元。
第三部分 名词解释
一、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分：2018年部门决算报表
附件：武冈市马坪乡2018年部门决算公开表