武冈市马坪乡人民政府2019年度决算公开表
2019年度武冈市马坪乡人民政府
部门决算
目录
第一部分武冈市马坪乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
武冈市马坪乡人民政府单位概况
一、部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，我乡内设机构6个，所属二级单位6个。
内设机构分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属单位分别是马坪乡财政所、马坪乡综合行政执法大队、马坪乡农业综合服务中心、马坪乡政务服务中心、马坪乡社会事务综合服务中心、马坪乡退役军人服务站。
（二）决算单位构成
马坪乡人民政府决算算包括乡机关本级，马坪乡财政所、马坪乡综合行政执法大队、马坪乡农业综合服务中心、马坪乡政务服务中心、马坪乡社会事务综合服务中心、马坪乡退役军人服务站。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开01表
单位：元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,898,269.68 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
10,279,914.10 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
七、其他收入 |
7 |
2,352,315.60 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
94,174.10 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
82,321.40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
30,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1,918,407.08 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
30,000.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
20,000.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
52 |
12,454,816.68 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
12,042,267.94 |
年末结转和结余 |
54 |
11,838,036.54 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
24,292,853.22 |
总计 |
56 |
24,292,853.22 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开02表
单位：元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
12,250,585.28 |
9,898,269.68 |
|
|
|
|
2,352,315.60 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,075,682.70 |
7,723,367.10 |
|
|
|
|
2,352,315.60 |
|
|
20101 |
人大事务 |
9,010.00 |
9,010.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
9,010.00 |
9,010.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,731,968.74 |
7,411,605.74 |
|
|
|
|
320,363.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,475,135.24 |
5,475,135.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,256,833.50 |
1,936,470.50 |
|
|
|
|
320,363.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
232,751.36 |
232,751.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
121,007.36 |
121,007.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
111,744.00 |
111,744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,081,952.60 |
50,000.00 |
|
|
|
|
2,031,952.60 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,081,952.60 |
50,000.00 |
|
|
|
|
2,031,952.60 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94,174.10 |
94,174.10 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
94,174.10 |
94,174.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
94,174.10 |
94,174.10 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82,321.40 |
82,321.40 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
82,321.40 |
82,321.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
82,321.40 |
82,321.40 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,918,407.08 |
1,918,407.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
386,100.58 |
386,100.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
26,100.58 |
26,100.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
169,102.00 |
169,102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
119,102.00 |
119,102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
89,335.50 |
89,335.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
89,335.50 |
89,335.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,273,869.00 |
1,273,869.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,123,869.00 |
1,123,869.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开03表
单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
12,454,816.68 |
11,694,816.68 |
760,000.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,279,914.10 |
9,549,914.10 |
730,000.00 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
9,010.00 |
9,010.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
9,010.00 |
9,010.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,411,605.74 |
6,681,605.74 |
730,000.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,475,135.24 |
5,475,135.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,936,470.50 |
1,206,470.50 |
730,000.00 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
232,751.36 |
232,751.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
121,007.36 |
121,007.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
111,744.00 |
111,744.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,606,547.00 |
2,606,547.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,606,547.00 |
2,606,547.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94,174.10 |
94,174.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
94,174.10 |
94,174.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
94,174.10 |
94,174.10 |
0.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82,321.40 |
82,321.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
82,321.40 |
82,321.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
82,321.40 |
82,321.40 |
0.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,918,407.08 |
1,918,407.08 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
386,100.58 |
386,100.58 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
26,100.58 |
26,100.58 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
169,102.00 |
169,102.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
119,102.00 |
119,102.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
89,335.50 |
89,335.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
89,335.50 |
89,335.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,273,869.00 |
1,273,869.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,123,869.00 |
1,123,869.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开04表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,898,269.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
7,723,367.10 |
7,723,367.10 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
94,174.10 |
94,174.10 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
82,321.40 |
82,321.40 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,918,407.08 |
1,918,407.08 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
9,898,269.68 |
本年支出合计 |
53 |
9,898,269.68 |
9,898,269.68 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
9,898,269.68 |
总计 |
58 |
9,898,269.68 |
9,898,269.68 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开05表
单位：元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
9,138,269.68 |
9,138,269.68 |
760,000.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,993,367.10 |
6,993,367.10 |
730,000.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
9,010.00 |
9,010.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
9,010.00 |
9,010.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,681,605.74 |
6,681,605.74 |
730,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5,475,135.24 |
5,475,135.24 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,206,470.50 |
1,206,470.50 |
730,000.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
232,751.36 |
232,751.36 |
0.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
121,007.36 |
121,007.36 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
111,744.00 |
111,744.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94,174.10 |
94,174.10 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
94,174.10 |
94,174.10 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
94,174.10 |
94,174.10 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82,321.40 |
82,321.40 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
82,321.40 |
82,321.40 |
0.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
82,321.40 |
82,321.40 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,918,407.08 |
1,918,407.08 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
386,100.58 |
386,100.58 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
26,100.58 |
26,100.58 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
169,102.00 |
169,102.00 |
0.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
119,102.00 |
119,102.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
89,335.50 |
89,335.50 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
89,335.50 |
89,335.50 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
1,273,869.00 |
1,273,869.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,123,869.00 |
1,123,869.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开06表
单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,282,878.68 |
302 |
商品和服务支出 |
2,777,559.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
2,514,286.00 |
30201 |
办公费 |
253,133.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
435,822.00 |
30202 |
印刷费 |
197,842.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
375,144.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
299,102.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
138,660.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
477,833.00 |
30205 |
水费 |
13,705.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
413,033.40 |
30206 |
电费 |
40,464.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
158,003.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34,325.78 |
30211 |
差旅费 |
155,600.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
279,585.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
456,186.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
778,730.00 |
30215 |
会议费 |
44,080.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
20,860.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
32,155.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
403,659.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
299,102.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
111,383.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3,630.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
223,861.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22,170.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
151,210.00 |
30239 |
其他交通费用 |
524,615.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,357,922.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,061,608.68 |
公用经费合计 |
3,076,661.00 |
||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开07表
单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
44,695.00 |
|
24600 |
0 |
24600 |
20,095.00 |
54,325.00 |
|
22170 |
0 |
22170 |
32,155.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：武冈市马坪乡人民政府 公开08表
单位：元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计12250585.28元。与2018年相比，减少3623980.01
元，减少30%，主要是因为2018年度有乡镇干部机关小套房建设等项目资金。2019年度支出总计12454816.68元，与2018年相比，减少3892382.17元，减少31%，主要是因为办事处厉行节约的效果。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12250585.28元，其中：财政拨款收入9898269.68元，占80.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2352315.6元，占19.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12454816.68元，其中：基本支出11694816.68元，占93.9%；项目支出760000元，占6.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为44695元，支出决算为54325元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是上年度和本年度均没有预算数和决算数发生。
公务接待费支出预算为20095元，支出决算为32155元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算太低，与上年相比减少67306元，减少209%,减少的主要原因是主要是我乡较好的落实了中央、省邵各级政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费支出的审核把关和规范公务接待费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为24600元，支出决算为22170元，完成预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是对公车运行维护费控制的较好，与上年相比减少2438元，减少9.9%,减少的主要原因是单位主要是我乡较好的落实了中央、省邵各级政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32155元，占59.19%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22170元，占40.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为元，全年安排因公出国（境）团组个，累计人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为32155元，全年共接待来访70批次、来宾330人数，主要是主要是接待上级及兄弟单位来我乡公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22170元，其中：公务用车购置费元。公务用车运行维护费22170元，主要是公务用车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
五、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金收支说明：本单位无政府性基金收支
六、关于2019年度预算绩效情况说明
我乡根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我乡 2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出3556289元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加2210189元，增长164%。主要原因是：机关运行经费支出包括项目支出，另外机构改革支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费44080元，用于召开乡人大会议，人数94人，内容为乡人大会议,村干部会议32次,累计1246人次。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出元、政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额元，占政府采购支出总额的%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分
附 件
2019年度部门整体支出
绩效自评报告
武冈市马坪乡人民政府
武冈市马坪乡2019年部门整体支出绩效评价报告
武冈市财政局：
根据武财绩[2020]3号文件关于绩效评价有关要求，现将我乡2019年部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一） 机构、人员构成
武冈市马坪乡，系正科级行政单位。定行政编制35名,事业编制41人。
我乡为财政全额拨款单位，2019年年初预算，编制人数为73人，其中行政编制32人，事业编制41人，年初预算实有人员73人，其中行政人员32人，事业编制人员41人，退休人员11人。2019年末，全部实有在职人员76人，退休人员11人。
（二） 单位主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办市人民政府交办的其它事项。
（三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以乡长邹艺容为组长，财贸副乡长周峥嵘为副组长，刘哲锋、刘贵华为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确评价责任，进一步强化对财政预算支出管理意识。
2. 加强对国家、省级和市级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高乡乡的业务工作能力。及时组织机关人员学习了2019年市里出台的会议费、差旅费、国有资产购置标准、国内公务接待等4个管理办法。
3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《武冈市马坪乡机关财务管理制度》、《武冈市马坪乡出差管理制度》、《武冈市马坪乡管理办公改进作风厉行节约十条规定》等办法，对招待费等支出进行了有效管控。
4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出规模及使用方向、内容
（一）2019年预算规模情况
1．预算资金情况
（1）年初总收支预算情况
根据武冈市财政预算指标的通知，我乡2019年预算收支情况如下：
|
预算项目 |
合计（单位：万元） |
|
财政拨款 |
989.83 |
|
政府性基金 |
0 |
|
纳入专户管理非税收入 |
0 |
|
收入预算合计 |
989.83 |
|
基本支出 |
979.06 |
|
其中：财政拨款支出 |
979.06 |
|
项目支出 |
0 |
|
其中：财政拨款支出 |
0 |
|
支出预算合计 |
979.06 |
从年初批复预算来看：我乡收入预算为989.83万元（不包括退休人员退休费和生活补助，下同），全部来自财政拨款；支出预算979.06万元，其中基本支出933.547万元，占支出预算的95.35%，项目支出0万元，占支出预算的0 。
（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况，我乡本年度财政追加指标、上年度部结转资金及年度可用指标情况如下：
乡全年可用预算指标（单位：万元 ）
|
项 目 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
|
年初预算 |
573.7 |
0 |
573.7 |
|
上年结转 |
27.41 |
0 |
27.41 |
|
本年追加 |
416.13 |
67 |
483.13 |
|
小 计 |
1017.24 |
67 |
1084.24 |
从上表可以反映：我乡2019年全年可用预算资金989.83万元，其中年初预算573.7万元，上年结转 27.14 万元，本年追加资金 483.13万元。
我乡追加预算指标主要为基本支出、扶贫支出、信访维稳支出、安全生产支出等。
2．整体支出使用范围、方向和内容
（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容，2019年年初预算为573.7万元，其中基本支出573.7万元，项目支出 0
万元。使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下：
|
支出项目 |
基本支出（万元） |
项目支出（万元） |
|
工资福利支出 |
439.09 |
|
|
商品和服务支出 |
134.61 |
|
|
对个人和家庭补助 |
0 |
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
合 计 |
573.7 |
|
（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。
（二）年度预算收支决算情况
1. 2019年度预算收入决算情况
2019年乡财政拨款收入决算情况（单位：万元）
|
预算可用指标 |
财政拨款收入 |
本年度指标结余 |
上年度指标结余 |
结余增加 |
|
1084.24 |
1084.24 |
35.52 |
27.41 |
8.11 |
上表的财政拨款收入未包含退休人员的退休费收入。
2．2019年度预算支出决算及结余情况
2019乡预算、决算和结余对比情况表
|
比较项目 |
支出项目 |
合 计 |
其中：财政拨款 |
|
预算金额 |
基本支出 |
573.7 |
573.7 |
|
项目支出 |
0 |
|
|
|
合 计 |
573.7 |
573.7 |
|
|
决算金额 |
基本支出 |
979.06 |
979.06 |
|
项目支出 |
67 |
67 |
|
|
合 计 |
1046.06 |
1046.06 |
|
|
执行差异 （预算-决算） |
基本支出 |
-472.36 |
-472.36 |
|
项目支出 |
|
|
|
|
合 计 |
|
|
针对上述数据反映情况，说明如下：
2019年我乡结余指标为35.5169万元，比2018年指标结转增加8.1064万元，体现了我乡较好的预算执行力。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容，我们按照财政部门绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由乡财政所牵头，组织有关业务部门人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
四、整体支出使用管理情况
（一）基本支出使用管理情况
我乡基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：
1、基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）
|
|
本年预算 |
上年结转 |
本年追加 |
本年可用指标 |
|
工资福利支出 |
439.09 |
0 |
205.65 |
644.74 |
|
商品和服务支出 |
134.61 |
0 |
194.62 |
329.23 |
|
对个人和家庭补助 |
0 |
0 |
15.86 |
15.86 |
|
合 计 |
573.7 |
0 |
416.13 |
989.83 |
根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标989.83万元。
2. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）
|
|
预算可用指标 |
本年决算金额 |
差额 |
|
工资福利支出 |
644.74 |
644.74 |
0 |
|
商品和服务支出 |
327.34 |
323.77 |
+3.57 |
|
对个人和家庭补助 |
15.86 |
11.32 |
+4.54 |
|
其他资本性支出 |
67 |
67 |
0 |
|
合 计 |
1056.83 |
1048.72 |
+8.11 |
从上表可以反映，2019年我乡基本支出与预算基本平衡。
（二）“三公”经费使用管理情况
1. 2019年“三公”经费预算情况（单位：万元）
|
费用项目 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
公务接待费 |
6 |
|
6 |
|
公车运行维护费 |
3 |
0 |
0 |
|
因公出国用 |
0 |
0 |
0 |
|
公务车购费 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
9 |
0 |
9 |
我乡2019年“三公”经费预算金额为9万元，全部为财政拨款资金。
2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）
|
费用项目 |
预算金额 |
决算金额 |
增加额（预-决） |
|||
|
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
公务接待 |
6 |
0 |
3.22 |
0 |
|
|
|
公车运行 |
3 |
0 |
2.22 |
0 |
|
|
|
公车购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
因公出国 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
合计 |
9 |
0 |
5.44 |
0 |
|
|
我乡2019年度“三公”经费预算9万元，实际支出5.44万元。“三公”经费全为基本支出， “三公”经费总体控制较好。
3．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）
|
费用项目 |
2018年决算数 |
2019年决算数 |
增减情况（2019-2018） |
|
公务接待费 |
9.95 |
3.22 |
-6.73 |
|
公车运行维护费 |
2.46 |
2.22 |
-0.24 |
|
因公出国费用 |
0 |
0 |
0 |
|
公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
12.41 |
5.44 |
-6.97 |
从上表反映，本年“三公”经费较上年减少，减少金额为2.6万元，控制很好。
（三）专项支出管理和使用情况
1、2019年乡本级专项资金预算情况（单位：万元）
|
预算项目 |
上年结余 |
本年预算 |
本年追加 |
预算可用指标 |
|
其它支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、2019年专项资金投入使用情况（单位：万元）
|
预算项目 |
预算指标 |
实际使用 |
差额（预算-实际） |
使用比例（实际/预算） |
|
其它支出 |
0 |
67 |
|
|
针对上表反映情况，说明如下：
我乡2019年干部小套房分期付款。
（四）专项资金管理和组织实施情况
我乡建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照省、市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我乡目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
五、部门整体支出绩效评价
2019年，根据乡年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府部署的各项中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济效益评价
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额较上年减少22.8%，“三公”经费变动率小于0。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额左右，“三公”经费控制较好，比上年决算支出减少6.97万元。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
我乡预算安排的预算支出保障了我乡正常的工作运转，体现了市委市政府对我乡工作的关心和重视。
1.抓学习强素质，思想政治建设不断加强。深入学习贯彻党的十九大精神，利用支部主题党日、党员大会、党员冬春训等组织集中学习，实现所有党组织和党员全覆盖。
2.抓支部强堡垒，基层党建基础不断夯实。创新工作方式，全面推行基层党建周清月结制度，下发党建任务清单15期、提醒督办函17件次，约谈或诫勉谈话6人，形成严抓实管的鲜明导向。夯实基层基础，集中整顿软弱涣散党组织2个。村干部报酬按农村居民人均可支配收入2.5倍保障到位。聚力脱贫攻坚，精心选派6名科级干部、7名第一书记、37名驻村工作队员驻村帮扶16个村，全覆盖结对帮扶贫困户，脱贫摘帽工作顺利通过省、邵检查验收。
3、环境卫生、安全生产实行月检查、月评比、月考核制度，做到环境优美，无安全事故的良好社会环境。
（三）社会公众满意度评价
2019年，全部干部职工在乡党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，取得了较大成绩。在2019年乡民主测评中，满意度均为100%。
六、存在的主要问题
对商品和服务支出及个人和家庭的补助支出预算偏低。2019年预算中，对商品和服务支出、个人和家庭的补助支出偏低，预算数远少于实际支数。
七、有关建议
针对上述存在的问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。严格遵守预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
附：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效评价指标表
武冈市马坪乡人民政府