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2021年度武冈市人力资源和社会保障局部门决算
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2022-11-15 10:58
来源:市人社局 更新时间: 2022-11-15 10:58
作者:市人社局
目录
第一部分 武冈市人力资源和社会保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 武冈市人力资源和社会保障局单位概况
一、部门职责
1)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划政策。
(2)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)负责促进就业工作。
(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
(5)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
(6)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施。
(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革。
(8)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
(9)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
(10)归口管理全市引进国(境)外智力工作。
(11)完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据编委核定,我局内设股室12个,所属二级单位9个,全部纳入2021年部门决算编制范围。
内设股室分别是:办公室、政工室、规划财务股、政策和法规股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股
所属单位分别是:社会养老保险服务中心、工伤失业保险服务中心、劳动仲裁院、劳动监察大队、公共就业和人才服务局、人事档案室、人力资源和社会保障信息中心、劳动关系管理办公室、技工学校。
(二)决算单位构成。从决算单位构成看,人社局决算只包括局机关本级决算,所属9个单位系全额拨款事业单位,财务独立,单独编制决算。

第二部分 部门决算表(相关报表见附件1)

第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计1082.36万元。与上年相比,减少13.76万元,减少1.3%,主要是因为行节约,严控费用支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计862.49万元,其中:财政拨款收入859.48万元,占99.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.01万元,占0.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计881.79万元,其中:基本支出881.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年度财政拨款收入、支出总计893.92万元,与上年相比,减少196.2万元,减少22%,主要是因为厉行节约,严控各项费用的支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出876.18万元,占本年支出合计的99.4%,与上年相比,财政拨款支出减少176.5万元,减少20%,主要是因为厉行节约,严控各项费用的支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出876.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出51.02万元,占5.8%;教育(类)支出40万元,占4.6%,社会保障和就业(类)支出758.98万元,占86.6%,卫生健康(类)支出26.18万元,占3%
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为655.49万元,支出决算数为876.18万元,完成年初预算的133%,其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为51.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加工作经费计入此预算科目;
2、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是全市教师招聘专项资金增加。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为655.49万元,支出决算为469.33万元,完成预算数72%,决算数小于年初预算数的主要原因是支付局机关工作人员工资调资、奖金等人员经费,年初预算没有细分到款项
4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为181.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有细分到款项
5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为107.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有细分到款项
6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有细分到款项。
7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为26.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加局机关工作人员卫生体检经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出876.18万元,其中:人员经费507.1万元,占基本支出的58%,主要包括基本工资130.18万元、津贴补贴60.54万元、奖金59.43万元、伙食补助费14.27万元、养老保险32.28万元、医疗保险15.97万元、其他社会保障2.47万元、公务员医疗补助缴费8.84万元,住房公积金41.87万元、其他福利支出118.22万元、生活补助0.57万元、其他对个人和家庭的补助22.46万元;
公用经费369.08万元,占基本支出的42%,主要包括办公费6.61万元、印刷费10.56万元、水费0.93万元、电费10.31万元、邮电费5.28万元、物业管理费1.02万元,差旅费24.06万元、维护费4.4万元、会议费1.47万元、公务接待费1.85万元、委托业务费162.86万元、工会经费18.4万元、福利费10.69万元、其他交通费用34.27万元、其他商品和服务支出70.24万元、专用设备购置3.07万元、办公设备购置3.06万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.85万元,完成预算的66%,其中:
  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数持平,持平的主要原因是预算未安排因公出国(境)费用,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用;
  公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.85万元,完成预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减“三公”经费支出,与上年相比增加0.19万元,增加12%,增加的主要原因是在预算控制范围内,因业务需要,今年需多招待了3个批次。
  公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平,持平的主要原因是本年度未预算安排,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年未发生公务用车购置费及运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.85万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公因公出国(境)团组0个,累计0人次,全年无安排因公出国(境)。
2、公务接待费支出决算为1.58万元,全年共接待来访团组20个、来宾186人次。主要是省、市及各区县检查及学习调研交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,主要是无相关支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
   2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0万元,年初结转结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
本单位2021年无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明
   2021年度本单位无国有资本经营收支
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出369.08万元,比上年决算数减少128.35 万元,减少25.8%。主要原因是厉行节约,严控各项费用的支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.47万元,用于召开召开了疫情防控、演练会议会议,人数500人,内容为召开了疫情防控知识、演练会议;开支培训费0万元,因疫情原因未开展培训,人数0人,内容为无;未举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,单位未安排相关活动支出。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额23.3万元,其中:政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.56万元。授予中小企业合同金额23.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.3万元占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的45%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度开展了部门评价,涉及一般公共预算支出893.92万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0万元。
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开,详情见附件2。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:本单位无项目支出。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
本单位没有部门评价项目绩效评价结果

第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
第五部分 附件
附件1:人力资源和社会保障局2021年决算表
附件2:人社局整体绩效评价


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