十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出369.08万元,比上年决算数减少128.35 万元,减少25.8%。主要原因是厉行节约,严控各项费用的支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.47万元,用于召开召开了疫情防控、演练会议会议,人数500人,内容为召开了疫情防控知识、演练会议;开支培训费0万元,因疫情原因未开展培训,人数0人,内容为无;未举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,单位未安排相关活动支出。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额23.3万元,其中:政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.56万元。授予中小企业合同金额23.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.3万元占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的45%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度开展了部门评价,涉及一般公共预算支出893.92万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0万元。
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开,详情见附件2。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:本单位无项目支出。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
本单位没有部门评价项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
第五部分 附件
附件1:
人力资源和社会保障局2021年决算表
附件2:
人社局整体绩效评价