第三部分 2021年决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 武冈市失业工伤保险管理服务局单位概况
一、部门职责
(1)承担工伤保险和失业保险政策制度制定、基金管理、行政审批相关事务性工作
(2)承担市本级工伤保险和失业保险经办及工伤、失业保险基金调剂金的上解工作
（3）承担市本级工保险和失业保险风险防控、工伤预防的相关事务性工作
(4)负责拟定全市工伤和失业保险基金的收支计划，按照上级有关要求编基金预快算，管理市本级工伤和失业保险基金及基金外代发资金；
(5)承担工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据汇总统计、市本级工伤保险费率浮动业务办理、补充工伤保险相关事务性工作；
(6)承担市本级工仿保险调查、工伤认定调和劳动能力鉴定工作；
(7)承担建立失业保险预警制度，实施失业动态监测，开晨失业预防、调控具体工作；
(8)参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业的职工安置工作，承担失业人员职业培训和职业介绍工作；
(9)承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，我局内设股室9个，全部纳入2021年部门决算编制范围。
内设股室分别是：综合部、参保登记部、工伤保险调查部、基金结算部、财务审计部、老工伤服务部、基金风险防控部、改制服务部、统计信息部。
（二）决算单位构成。
本部门2021年决算包括武冈市工伤失业保险服务中心本级，没有其他二级决算单位。

第二部分 部门决算表（相关报表见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计257.16万元。与上年相比，增加27.85万元，增长11%。支出总计257.16万元，与上年相比，增加27.85万元，增长11%。收入支出增加主要是因为是年终考核奖金的发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计256.47万元，其中：财政拨款收入238.85万元，占93%；其他收入17.62万元，占7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计253.1万元，其中：基本支出253.1万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年度财政拨款收入总计238.85万元，与上年相比，增加43.88万元,增加22.5%。财政拨款支出总计238.85万元，与上年相比，增加43.88万元,增长22.5%。收入支出增加主要是因为公益性岗位人员工资通过预算内拨入及年终考核奖金的发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出238.85万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出增加43.88万元，增长22.5%，主要是因为公益性岗位人员工资通过预算内拨入及年终考核奖金的发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出238.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出238.85万元，占100%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为220.18万元，支出决算数为238.85万元，完成年初预算的108%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未细分到此款项支出，公益性岗位人员工资通过预算内拨入；二是年终考核奖金的发放.
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算数为29.74万元，决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未细分到款项支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为220.18万元，支出决算数为175.56万元，完成年初预算的79.7%，决算数小于年初预算的主要原因是年初预算未细分到款项。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未细分到款项。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为6.12万元，决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未细化到款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出238.85万元，其中：
人员经费191.43万元，占基本支出的78.4%,主要包括基本工资62.04万元、津贴补贴32.08万元、奖金36.74万元、伙食补助费6.16万元、养老保险15.36万元、医疗保险7.68万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金9.29万元、其他工资福利支出16.63万元、其他对个人和家庭的补助3.41万元；
公用经费47.42万元，占基本支出的21.6%，主要包括办公费10.20万元、印刷费0.67万元、邮电费1万元、差旅费0.23万元、维修费1.61万元、培训费0.33万元、公务接待费0.51万元、劳务费0.32万元、工会经费5.2万元、福利费0.41万元、其他交通费21.29万元、其他商品支出5.63万元、
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，主要原因是预算未安排因公出国（境）费支出，与上年相比持平，主要原因是没有安排因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.51万元，完成预算的51%，决算数小于预算数，主要原因是严控“三公”经费的支出，落实政策，厉行节约。与上年相比，减少0.7万元，减少57%，主要原因是严控“三公”经费的支出，落实政策，厉年减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平，主要原因是预算未安排公务用车购置费及运行维护费支出，与上年要比持平，主要原因是没有安排公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年无安排因公出国（境）
2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组11个、来宾53人次，主要是市、县业务学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0万元；支出0万元，其中基本支出0​万元，项目支出0​万元；年末结转和结余0万元。
  本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算说明
2021年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出47.42万元，与上年相比决算增加2.13万元，增长3.9%。主要原因是：公益性岗位人员开支通过入财政拨款支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，没有安排相关会议，开支培训费0.33万元，用于开展工伤与失业保险知识，人数120人，内容为工伤与失业保险知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是遵循我县疫情防控相关规定，减少会议、培训等。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额10.98万元，其中：政府采购货物支出10.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度涉及一般公共预算支出238.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算总支出238.85万元，其中基本支出238.85万元，项目支出0万元，收支平衡，体现了本中心较好的预算执行力。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开，详情见附件2

（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映产出指标、效益指标、满意度指标等3个一级项目绩效自评结果。本单位项目绩效自评综述：
项目全年预算数0.50万元，执行数0万元，完成预算的0%。   
项目绩效目标完成情况：完成工伤保险保费核定征缴及待遇发放工作；完成失业保险保费征缴核定及待遇发放工作；大力宣传社会保险政策，扩大政策知晓率及保费征缴率；完成困难职工救助，保障专网正常运行。
发现的问题及原因：工伤保险、失业保险的保费征缴率还有提升的空间。
下一步改进措施：后面我中心将对符合条件缴费人员、企业，深入乡镇，加大政策宣传力度，扩大政策知晓率，进一步提高保费征缴率，提升企业的抗风险能力以及失业人员的基本生活保障，从而更好地发挥社会保险的作用，维护社会的和谐稳定。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
本单位没有部门评价项目绩效评价结果
第四部分名词解释（至少5个）
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

第五部分 附件

附件1：武冈市工伤失业保险服务中心2021年决算表
附件2：工伤失业绩效评估