目 录
第一部分武冈市人事档案室部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 武冈市人事档案室部门概况

一、部门职责
武冈市人事档案室管理全市机关事业单位副科以下非公务员工作人员及退休人员的人事档案、全市改制国有企业下岗职工人事档案。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
武冈市人事档案室属于财政全额补助的事业单位，为人力资源和社会保障局的二级单位，我单位编制4人，现有在职员工4名。
（二）决算单位构成。
我单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门2021年决算仅包含本级决算。
第二部分2021年部门决算表
(相关报表：见附件1)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年全年收入总计76.89万元，与上年相比，增加11.2万元，增加28.27%。2021年全年支出合计76.89万元，与上年相比，增加11.2万元，增加28.27%。主要是因为购防疫物资，日常公用经费增加，工资普调、工会经费和福利费增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计59.51万元，其中：财政拨款收入43.15万元，占72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收16.36万元，占28%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计50.81万元，其中：基本支出50.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款43.15万元，与上年相比，财政拨款增加3.54万元，增加8.9%；2021年度财政拨款支出43.15万元，财政拨款增加3.54万元，增加8.9%。主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出43.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.54万元，增长8.9%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出43.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出43.15万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为39.69万元，支出决算数为43.15万元，完成年初预算的109%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行及其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为39.69万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的109%.决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员工资调整， 工资福利经费增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出43.15万元，其中：
人员经费31.71万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资12.19万元、津贴补贴3.89万元、奖金1.04万元、伙食补助费1.88万元、绩效3.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.93万元、职业年金缴费0.45万元、职工基本医疗保险缴费1.07万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金2.36万元、其他工资福利支出1.79万元。
公用经费11.44万元，占基本支出的27%，主要包括办公费1.98万元、电费0.2万元、维修（护）费0.85万元、劳务费0.61万元、委托业务费0.45万元、工会经费1.82万元、福利费3.35万元、其他交通费1.54万元、其他商品和服务支出0.63万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费支出，
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有安排公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有安排公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位没有安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是未安排相关公务用车购置费及运行维护决算支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支
九、 机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出15.4万元，比年初预算数增加2.2万元，增长14%。主要原因是防疫期间购买了防疫物资。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开无相关会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展无相关培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对本单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出预算为39.69万元，其中，基本支出39.69万元，占支出预算100%，项目支出0万元，占中心机关支出预算0%。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，详情见附件2。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本单位未取得项目资金安排。
（3）部门评价整体绩效评价结果。
本部门没有部门评价整体绩效评价结果。

第四部分  名词解释
1、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

第五部分附件

附件1：武冈市人事档案室决算表
附件2：人事档案室部门整体支出绩效评估