武冈市司马冲镇人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8一般公共预算基本支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 项目支出绩效目标表
23 部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
(1)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
(4)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(5)、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工
(6)、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(7)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
(8)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
(9)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(10)、承办市人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我镇内设股室6个，所属二级单位6个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属单位分别是司马冲镇财政所、司马冲镇综合行政执法大队、司马冲镇农业综合服务中心、司马冲镇政务服务中心、司马冲镇退役军人服务站、司马冲镇社会事务综合服务中心。
二、部门预算单位构成
司马冲镇人民政府预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：司马冲镇人民政府部门本级、司马冲镇财政所、司马冲镇综合行政执法大队、司马冲镇农业综合服务中心、司马冲镇社会事务综合服务中心、司马冲镇政务服务中心、司马冲镇退役军人服务站
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 1074.71 万元，其中，一般公共预算拨1074.71万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 53.81 万元，主要是因为财政压缩一般性支出，保民生、保稳定、保运转。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算1074.71 万元，其中，一般公共服务984.55 万元，社会保障和就业支出90.16 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加53.81 万元，主要是因为财政压缩一般性支出，保民生、保稳定、保运转。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 1074.71 万元，其中，一般公共服务支出 984.55 万元，占 92 %；社会保障和就业支出 90.16 万元，占 8 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数 1074.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算 69.36 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人大代表活动经费3万元；人大代表联络室经费2.5万元；征兵和民兵整组经费2万元；关工委工作经费1万元；信访维稳经费3万元；乡村振兴经费25万元；乡镇纪检经费5万元；村级纪检经费3.36万元；政协联络活动经费2万元；培训经费2万元；党建和团建经费3.5万元；宣传教育经费1万元；党风廉政建设经费1万元；妇女儿童经费2万元；工会经费2万元；统计经费1万元；项目建设经费2万元；法律顾问经费5万元；宅基地改革经费2万元；乡镇统战经费1万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位没有政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关本级、司马冲镇财政所、司马冲镇综合行政执法大队、司马冲镇农业综合服务中心、司马冲镇政务服务中心、司马冲镇退役军人服务站、司马冲镇社会事务综合服务中心等 6 家行政事业单位的机关运行经费 1005.35 万元，比上年预算增加 52.81 万元，上升6.2 %，主要是因为财政压缩一般性支出，保民生、保稳定、保运转。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位机关本级、司马冲镇财政所、司马冲镇综合行政执法大队、司马冲镇农业综合服务中心、司马冲镇政务服务中心、司马冲镇退役军人服务站、司马冲镇社会事务综合服务中心等 6 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中，公务接待费 0.2万元，公务用车购置及运行费 1万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 0.8 万元，主要是因为按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持例行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2024年本单位劳务费预算 10 万元，电费预算 10 万；水费预算2万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入年部门整体支出绩效目标的金额为1074.71万元，其中，基本支出 1005.35 万元，项目支出 69.36 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年司马冲镇人民政府部门预算公开表
附件：2024年司马冲镇人民政府部门预算表
