2020年度武冈市水西门街道办事处部门决算
目 录
第一部分 武冈市水西门街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占有情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
武冈市水西门街道办事处单位概况
一、部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工
6、加强办事处级财政的监督和管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施办事处村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，我水西门街道办事处设置6个党政机构，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。1个执法机构，即：综合行政执法大队，设置3个直属事业单位，即社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。全部纳入2020年部门决算编制范围。
（二）决算单位构成
从部门预算单位构成看，武冈市水西门街道办事处2020年度部门决算是由水西门街道办事处本级（行政）决算和包括水西门街道办事处财政所决算、水西门街道办事处综合行政执法大队决算、水西门街道办事处社会事务综合服务中心决算、水西门街道办事处农业综合服务中心决算、水西门街道办事处退役军人服务站决算、水西门城管办、水西门街道办事处政务服务中心决算等7个部门决算组成的汇总决算。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计4751.55万元。与上年收入相比，减少2193.9
万元，增加85.78%。支出总计4729.82万元。与上年支出总计相比，减少2176.41万元，增加85.24%。主要是因为美丽乡村建设的资金支出，以及部门站所改革以后，各部门站所的人数增加，人头经费等支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4751.55万元，其中：财政拨款收入4134.6万元，占87.02%；其他收入616.95万元，占12.98%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4729.82万元，其中：基本支出4729.82万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4134.6万元，与上年相比，增加2303.32万元,增长125.78%。财政拨款支出总计4134.6万元，与上年相比，增加2303.32万元,增长125.78%。主要是因为部门站所改革以后，各部门站所的人数增加，人头经费等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4134.6万元，占本年支出合计的87.42%，与上年相比，增加2303.32万元,增长125.78%，主要是因为部门站所改革以后，各部门站所的人数增加，人头经费等支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
22020年度财政拨款支出4134.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2889.13万元，占69.88%；公共安全支出3.1万元，占0.075%；社会保障和就业支出16.24万元，占0.393%;卫生健康支出0.48万元，占0.012%；城乡社区支出32.34万元，占0.78%；农林水支出274.19万元，占6.63%；交通运输支出2万元，占0.048%；资源勘探工业信息等支出支出1.94万元，占0.047%；住房保障支出906.2万元，占21.92%；灾害防治及应急管理支出5.99万元，占0.145%；其他支出3万元，占0.072%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1888.24万元，支出决算数为4134.6万元，完成年初预算的218.97%，其中：
1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行
年初预算为1322.23万元，支出决算为3366.34万元，完成年初预算的254.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门站所改革以后，各部门站所的人数增加，人头经费等支出增加。从国库平台拨往村级乡代管的资金具有不可预见性，只能在预算执行中追加指标。
2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
年初预算为403.23万元，支出决算为530.86万元，完成年初预算的131.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从国库平台拨往村级乡代管的资金具有不可预见性，只能在预算执行中追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出4134.6万元，其中：人员经费784万元，占基本支出的18.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费3350.6万元，占基本支出的81.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.28万元，完成预算的22.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为2.28万元，完成预算的32.57%，决算数小于预算数的主要原因是办事处厉行节约，严格按规章制度执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.28万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.28万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.28万元，主要是用于办事处下村及其他公务业务用车支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入35.34万元；年初结转和结余0万元；支出35.34万元，其中基本支出35.34万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出2824.58万元，比年初预算数增加2381.36万元，增长537.29%。主要原因是：除机关运行部分，像村里惠农工程、村里劳务支出、清淤等小型工程项目等都是从政府报账，增加了运行经费的基数。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.49万元，办事处人大会议：人次168人，开支:1.49万元。
十二、关于政府采购支出说明
部门2020年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，1辆为一般公务用车、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分
附 件
附 件1：2020年度武冈市水西门街道办事处决算公示报表
附 件2：2020年度水西门部门整体支出绩效自评报告
