第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1027997284.23元。2018 年度收入总计888465004.68，增加139532279.55元，增长15.70%，主要是因为市中医医院和乡镇卫生院医疗收入增加。2019 年度支出总计1037021804.8元，2018 年度支出总计910176344.87元与2018年相比，增加126845459.93元，增长13.94%，主要是因为医疗机构业务提升奖励性绩效工资增加和药品卫材支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1027997284.23元，其中：财政拨款收入214100603.53元，占20.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入779866774.8元，占75.86%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入34029905.9元，占3.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1037021804.8元，其中：基本支出993546985.08元，占95.81%；项目支出43474819.72元，占4.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年卫生健康系统本年度财政拨款收入21410.06万元，上年度政拨款收入24830.71万元，比上年度减少3420.65万元，减少13.78%。主要是其本公卫补助、乡镇综合预算等部分资金在2020年1月收到。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫生健康系统2019年度财政拨款支出20154.11万元，上年度政拨款支出24471.56元，比上年度减少4317.45万元，减少17.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年卫生健康系统本年度一般公共预算政拨款基本支出15806.63万元。其中：工资福利支出9134.22万元，占一般公共预算政拨款基本支出57.79%；商品和服务支出6463.99万元，占一般公共预算政拨款基本支出40.89%；对个人和家庭的补助支出208.42万元，占一般公共预算政拨款基本支出1.32%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为243926元，支出决算为65623元，完成预算的26.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与上年相比减少（增加）0元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为201926元，支出决算为63823元，完成预算的31.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数下降，接待标准降低，与上年相比减少99267.15元，减少60.87%,减少（增长）的主要原因是接待人数下降，接待标准降低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42000元，支出决算为1800元，完成预算的4.29*%，决算数小于年初预算数的主要原因是救护车运行维护费放在事业支出中列支，与上年相比减少178414.46元，减少99%,减少（增长）的主要原因是救护车运行维护费放在事业支出中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算63823元，占97.26%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1800元，占2.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为63823元，全年共接待来访137批次、来宾757人数，主要是上级业务部门检查，兄弟单位参观学习，对下级单位督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1800元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费1800元，主要是马坪乡卫生院支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

卫生健康系统绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件2.

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出5426275.81元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少173724.19元，降低3.1%。主要原因是：压缩了公用支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费34940元，用于召开公共卫生培训会议，人数300人次，内容为基本公卫12项内容和重大公卫培训，开支培训费12000元；用于开展乡村医生业务培训，人数920人，内容为医疗和公卫培训，开支22000元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额58769元，其中：政府采购货物支出58769元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额58769元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58769元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本系统共有车辆28辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车18辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值50元以上通用设备16台（套）；单位价值100元以上专用设备30台（套）。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公水电费、物业管理费、招待费、公务车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件1：2019年卫生健康系统部门决算表

附件2：2019年卫生健康系统整体支出绩效评价报告

武冈市卫生健康局

2020年9月29日

2019年武冈市卫生健康系统部门决算公开表

2019年度卫生健康系统整体支出绩效评价报告