武冈市文坪镇人民政府2022年部门预算公开

武冈市文坪镇人民政府2022年部门预算公开
目  录
 第一部分  部门预算编报说明
一、部门基本概况
      （一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、“三公”经费预算
六、政府性基金预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效情况
八、名词解释
第二部门  部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
 
第一部分

文坪镇人民政府2022部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
(4)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(5)、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工
(6)、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(7)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
(8)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
(9)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(10)、承办市人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置  根据编委核定，我镇内设机构6个，所属二级单位6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设机构分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属单位分别是文坪镇财政所、文坪镇综合行政执法大队、文坪镇农业综合服务中心、文坪镇政务服务中心、文坪镇社会事务综合服务中心、文坪镇退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，文坪镇人民政府预算包括镇机关本级预算，文坪镇财政所、文坪镇综合行政执法大队、文坪镇农业综合服务中心、文坪镇政务服务中心、文坪镇社会事务综合服务中心、文坪镇退役军人服务站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年初预算收入1090.9万元，其中：一般公共预算拨款1090.9万元（经费拨款1090.9万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加16.41万元。主要是财政压缩一般性支出，保民生、保稳定、保运转。  
（二）支出预算：2022年初预算支出1090.9元，其中:一般公共服务1000.26万元,社会保障和就业支出90.63万元,农林水支出0万元。支出较去年增加16.41万元。主要是财政压缩一般性支出，保民生、保稳定、保运转。 
 四、一般公共预算拨款支出情况
2022年文坪镇人民政府一般公共预算拨款支出预算1090.9万元，其中，一般公共服务支出1000.26万元，占91%；公共安全支出0万元，社会保障和就业支出90.63万元，占比9%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年文坪镇人民政府基本支出预算数992.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年文坪镇人民政府项目支出预算98.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出31.23万元,按项目管理的商品和服务支出67.37万元,按项目管理的对个人和家庭补助支出0万元。
五、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数:6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），公务接待费0万元。
“三公”经费增加变化情况说明：2022年“三公”经费预算总体比去年减少2万元，公车运行油料费较去年减少2万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。
 六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：文坪镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
 七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
武冈市文坪镇镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算112.76万元。其中：办公费10万元，印刷费10万元，水费0万元，电费万元，差旅费10万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费10.5万元，工会经费9.7万元，福利费26.9万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费23.76万元，其他商品服务支出5.9万元（不包括绩效工作经费30万元和往年非税收入支出177万元），同口径比较减少64.68万元，减少36%。主要是机关、部门财务合并，坚持例行节约，反对浪费的要求，进一步压减经费支出。
（二）一般性支出情况： 2022年文坪镇人民政府会议费预算2万元，拟召开8次会议，人数240人左右，用于人大选举、镇森林防火、防溺水等会议开支；培训费预算2万元，用于事业单位工作人员继续教育学习培训，党员冬春训授课等培训开支。
（三）政府采购情况：2022年文坪镇人民政府采购预算总额25.5万元，其中：货物类采购预算23.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日,文坪镇人民政府共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1090.9万元，其中基本支出992.29万元，项目支出98.6万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

附件：文坪镇人民政府2022年度部门预算公开表格